简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 工作动态 > 通知公告

百色市园林科学研究所2020年度部门决算

2021-10-13 18:00     来源:百色市城市管理监督局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印


   录

第一部分:百色市园林科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市园林科学研究所2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市园林科学研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:百色市园林科学研究所概况

一、主要职能

  百色市园林科学研究所的主要职能是

1、负责我市城市园林和绿化方面的科学研究所和应用技术试验,并提供相关的技术咨询和服务。

2、负责国内外先进园林科研技术、产品、成果的引进和推广应用。

3、负责新优园林绿化苗木的引种、驯化及乡土植物的培育工作。

4、负责我市古树名木和濒危珍稀植物研究保护工作。

5、负责园林绿化植物病虫害综合防治和预测预报工作。

6、负责与国内外同行开展学术和信息交流,搜集国内外园林科技最新信息,发布我市园林科研成果,建设园林科技信息平台。

  

二、部门决算单位构成

  百色市园林科学研究所没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算

  


第二部分:百色市园林科学研究所2020年度部门决算报表

1

收入支出决算总表

部门: 百色市园林科学研究所

单位:万元

   入

   出

   目

决算数

   目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

87.46

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

5.36



九、卫生健康支出

2.49



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

74.08



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

5.56



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

87.46

本年支出合计

87.50

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.63

年末结转与结余

0.59

收入总计

88.09

支出总计

88.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   



2

收入决算表

部门: 百色市园林科学研究所

单位:万元

   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

87.46

87.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

74.05

74.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

74.05

74.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

74.05

74.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   



3

支出决算表

部门 百色市园林科学研究所

单位:万

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

87.50

72.55

14.95

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.36

5.36

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.49

2.49

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

74.08

59.14

14.95

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

74.08

59.14

14.95

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

74.08

59.14

14.95

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。   



4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 百色市园林科学研究所

单位:万元

收入

支出

   目

行次

金额

   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

87.46

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

5.36

5.36

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

2.49

2.49

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

74.04

74.04

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

5.56

5.56

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

87.46

本年支出合计

59

87.46

87.46

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

87.46

合计

64

87.46

87.46

0.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 百色市园林科学研究所

单位:万元

   目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

87.46

72.51

14.95

208

社会保障和就业支出

5.36

5.36

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.36

5.36

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.36

5.36

0.00

210

卫生健康支出

2.49

2.49

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.49

2.49

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.49

2.49

0.00

212

城乡社区支出

74.04

59.10

14.95

21205

城乡社区环境卫生

74.04

59.10

14.95

2120501

  城乡社区环境卫生

74.04

59.10

14.95

221

住房保障支出

5.56

5.56

0.00

22102

住房改革支出

5.56

5.56

0.00

2210201

  住房公积金

5.56

5.56

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   



6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 百色市园林科学研究所

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

66.36

302

商品和服务支出

6.15

30101

基本工资

19.29

30201

办公费

0.51

30102

津贴补贴

1.21

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

18.68

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

13.61

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.36

30206

电费

0.10

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.09

30110

职工基本医疗保险缴费

2.46

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.19

30211

差旅费

0.98

30113

住房公积金

5.56

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.48

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.38

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

3.61




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

66.36


公用经费合计

6.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   



7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 百色市园林科学研究所

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2020年度没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据   



8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市园林科学研究所

单位:万元

   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据   



9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市园林科学研究所

单位:万元

   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出,故本表无数据    


第三部分:百色市园林科学研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入88.09万元,其中本年收入87.46万元,较2019年度决算数91.77万元相比,减少3.68万元,下降4.01%收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入87.46万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数91.04万元相比,减少3.58万元,下降3.93%,主要原因是:2020年在职人员减少2人,经费相应减少

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无政府性基金

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无国有资金经营预算财政拨款收入

4.上级补助收入0.00万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无上级补助收入

5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无事业收入

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无经营收入

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无附属单位上缴收入

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无其他收入

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无非财政拨款结余

10.上年结转和结余0.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数0.73万元相比,减少0.10万元,下降13.70%,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年支付银行账户管理

(二)本部门2020年度总支出88.09万元,其中本年支出87.50万元,较2019年度决算数91.77万元相比,减少3.68万元,下降4.01%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无一般公共服务支出

2.外交支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无外交支出

3.国防支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无国防支出

4.公共安全支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无公共安全支出

5.教育支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无教育支出

6.科学技术支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无科学技术支出

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无文化旅游体育与传媒支出

8.社会保障和就业支出5.36万元,较2019年度决算数6.14万元相比,减少0.78万元,下降12.70%,主要原因是:2020年百色市园林科学研究所在职人员减少2人,经费相应减少

9.卫生健康支出2.49万元,较2019年度决算数2.55万元相比,减少0.06万元,下降2.35%,主要原因是:2020年百色市园林科学研究所在职人员减少2人,经费相应减少

10.节能环保支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无节能环保支出

11.城乡社区支出74.08万元,较2019年度决算数76.91万元相比,减少2.83万元,下降3.68%,主要原因是:2020年百色市园林科学研究所在职人员减少2人,经费相应减少

12.农林水支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无农林水支出

13.交通运输支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无交通运输支出

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无资源勘探工业信息等支出

15.商业服务业等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无商业服务业等支出

16.金融支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无金融支出

17.援助其他地区支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无援助其他地区支出

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无自然资源海洋气象等支出

19.住房保障支出5.56万元,较2019年度决算数5.54万元相比,增加0.02万元,增长0.36%,主要原因是:2020年调整住房公积金缴存基数,住房公积金缴存数增加,住房保障支出相应增加

20.粮油物资储备支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无粮油物资储备支出

21.国有资本经营预算支出0.00万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无国有资本经营预算支出

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无灾害防治及应急管理支出

23.其他支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无其他支出

24.债务还本支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无债务还本支出

25.债务付息支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无债务付息支出

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无抗疫特别国债安排支出

27.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:百色市园林科学研究所无结余分配

28.年末结转和结余0.59万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数0.63万元相比,减少0.04万元,下降6.35%,主要原因是:2020年百色市园林科学研究所支付银行账户管理费

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出87.46万元,较2019年度决算数91.04万元相比,减少3.58万元,下降3.93%。其中:基本支出72.51万元,项目支出14.95万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为79.20万元,支出决算为87.46万元,完成年初预算的110.42%。主要原因是:增加发放2019年度效绩考评奖励、工资补贴及福利正常提升等

具体用于:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.92万元,支出决算为5.36万元,完成年初预算的90.54%。主要原因是:百色市园林科学研究所2020年在职人员减少2人

(二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.74万元,支出决算为2.49万元,完成年初预算的90.88%。主要原因是:百色市园林科学研究所2020年在职人员减少2人

(三)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为64.65万元,支出决算为74.04万元,完成年初预算的114.52%。主要原因是:增加发放2019年度效绩考评奖励、工资补贴及福利正常提升等

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出66.36万元,年初预算52.73万元,完成年初预算的125.85%。主要原因是:2020年增加人员基本工资、绩效奖励

(二)商品和服务支出6.15万元,年初预算6.47万元,完成年初预算的95.05%。主要原因是:2020年百色市园林科学研究所在职人员减少2人

(三)对个人和家庭的补助0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无对个人和家庭的补助支出

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无对债务利息及费用支出

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无对资本性支出(基本建设)。

(六)资本性支出0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无资本性支出

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无对企业补助(基本建设支出

(八)对企业补助0.00万元,完成年初预算的0%。主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无对企业补助支出

(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无对社会保障基金补助支出

(十)其他支出0.00万元,年初预算0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无其他支出

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00万元,2019年度决算数0.00万元,无增减。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%主要原因是:百色市园林科学研究所2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,较2019年度决算数0万元,无增减

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%主要原因是:百色市园林科学研究所2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明

  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0.00个,参加其他单位组织的出国团组0.00个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元

公务用车运行支出0.00万元。

2020年度,百色市园林科学研究所0.00个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,较2019年度0.00万元,无增减主要原因是:百色市园林科学研究所2020年无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.43万元,其中:政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:百色市园林科学研究所无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目1个,共涉及资金15万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“多品种三角梅适应性研究”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15万元。从自评情况来看,从自评价情况来看,支出预算执行情况好,较好达到年度绩效目标,基本完成绩效产出指标,取得了良好的社会效益,服务对象满意度反映良好

百色市园林科学研究所为百色市城市管理监督局下属单位无需对整体支出进行绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,多品种三角梅适应性研究项目自评得分为94.30分。发现的主要问题及原因一是人手不够,存在人力不足,业务繁重;二是细微的纸质材料证明没有齐全;三是绩效方面图片证明材料不过。下一步改进措施:一是加强业务培训,加大人手布置;二是按照单位内控流程、财务支出管理流程,严格控制项目的资金支出;三是加大图片证明材料,收集材料更加仔细


第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: