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百色市城市燃气管理中心 2020年度部门决算

2021-10-14 18:00     来源:百色市城市管理监督局
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第一部分:百色市城市燃气管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市城市燃气管理中心2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市城市燃气管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:百色市城市燃气管理中心概况

一、主要职能

  百色市城市燃气管理中心的主要职能是:负责百色市中心城区燃气供气、运输、储存、销售经营的行业管理;开展燃气安全知识宣传,负责监督百色市中心城区燃气安全生产;负责百色市中心城区燃气供气、运输、储存、销售企业和市辖各县气库的经营资质初审;协助和指导市辖各县燃气行业的管理;负责城市燃气技术资料的收集整理,建立档案。

二、部门决算单位构成

  我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算  


第二部分:百色市城市燃气管理中心2020年度部门决算报表

1

收入支出决算总表

部门: 百色市城市燃气管理中心

单位:万元

   入

   出

   目

决算数

   目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

85.53

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

6.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.01

八、社会保障和就业支出

6.95



九、卫生健康支出

3.59



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

75.92



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

5.07



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

91.54

本年支出合计

91.53

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.01

年初结转和结余

0.00

年末结转与结余

0.00

收入总计

91.54

支出总计

91.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   



2

收入决算表

部门: 百色市城市燃气管理中心

单位:万元

   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

91.54

91.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

208

社会保障和就业支出

6.95

6.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.95

6.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

75.92

75.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

21201

城乡社区管理事务

57.40

57.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

2120101

  行政运行

57.40

57.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

21203

城乡社区公共设施

12.52

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

12.52

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   



3

支出决算表

部门 百色市城市燃气管理中心

单位:万

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

91.53

73.01

18.52

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.95

6.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.95

6.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.06

6.06

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.59

3.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.39

1.39

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

75.92

57.40

18.52

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

57.40

57.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

57.40

57.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

12.52

0.00

12.52

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

12.52

0.00

12.52

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。   



4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 百色市城市燃气管理中心

单位:万元

收入

支出

   目

行次

金额

   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

85.53

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

6.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

6.95

6.95

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

3.59

3.59

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

75.92

69.92

6.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

5.07

5.07

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

91.53

本年支出合计

59

91.53

85.53

6.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

91.53

合计

64

91.53

85.53

6.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   


5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 百色市城市燃气管理中心

单位:万元

   目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

85.53

73.01

12.52

208

社会保障和就业支出

6.95

6.95

0.00

20805

行政事业单位养老支出

6.95

6.95

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.89

0.89

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.06

6.06

0.00

210

卫生健康支出

3.59

3.59

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.59

3.59

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.20

2.20

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.39

1.39

0.00

212

城乡社区支出

69.92

57.40

12.52

21201

城乡社区管理事务

57.40

57.40

0.00

2120101

  行政运行

57.40

57.40

0.00

21203

城乡社区公共设施

12.52

0.00

12.52

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

12.52

0.00

12.52

221

住房保障支出

5.07

5.07

0.00

22102

住房改革支出

5.07

5.07

0.00

2210201

  住房公积金

5.07

5.07

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   



6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 百色市城市燃气管理中心

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

62.07

302

商品和服务支出

10.15

30101

基本工资

18.30

30201

办公费

2.33

30102

津贴补贴

13.26

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

15.64

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.06

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.04

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.06

30206

电费

0.42

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.84

30110

职工基本医疗保险缴费

2.16

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.39

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.19

30211

差旅费

0.48

30113

住房公积金

5.07

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.79

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

0.79

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.45

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

3.88

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

1.65




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

62.86


公用经费合计

10.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   



7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 百色市城市燃气管理中心

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2020年度没有“三公经费”收入,也没有“三公经费”安排的支出,故本表无数据。   



8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市城市燃气管理中心

单位:万元

   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

   



9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市城市燃气管理中心

单位:万元

   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。    


第三部分:百色市城市燃气管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入91.54万元,其中本年收入91.54万元,较2019年度决算数93.59万元相比,减少2.05万元,下降2.19%收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入85.53万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数88.98万元相比,减少3.45万元,下降3.88%,主要原因是:在编人员减少一人,在编人员工资福利相应减少

2.政府性基金预算财政拨款收入6.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数4.55万元相比,增加1.45万元,增长31.87%,主要原因是:追加2020年燃气监测预警系统维护费项目经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项收入

4.上级补助收入0.00万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项收入

5.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项收入

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项收入

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项收入

8.其他收入0.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,增加0.01万元,增长100.00%,主要原因是:我中心2020年收到税局返回2019年代扣个人所得税手续费

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.06万元相比,减少0.06万元,下降100.00%,主要原因是:我中心2020年使用一般公共预算财政拨款支付银行账户手续费,不再使用非财政拨款结余支付

10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无上年结转和结余

(二)本部门2020年度总支出91.54万元,其中本年支出91.53万元,较2019年度决算数93.59万元相比,减少2.05万元,下降2.19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00万元,较2019年度决算数0.30万元相比,减少0.30万元,下降100.00%,主要原因是:我中心与市城市公共照明管理中心为联合支部,2020年基层党活动经费全额安排在市城市公共照明管理中心

2.外交支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

3.国防支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

4.公共安全支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

5.教育支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

6.科学技术支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

8.社会保障和就业支出6.95万元,较2019年度决算数8.85万元相比,减少1.90万元,下降21.47%,主要原因是:我中心2020年在职人员减少1人,各项社会保险费用支出相应减少

9.卫生健康支出3.59万元,较2019年度决算数4.08万元相比,减少0.49万元,下降12.01%,主要原因是:我中心2020年在职人员减少1人,卫生健康支出相应减少

10.节能环保支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

11.城乡社区支出75.92万元,较2019年度决算数74.83万元相比,增加1.09万元,增长1.46%,主要原因是:2020年燃气监测预警系统维护费项目经费

12.农林水支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

13.交通运输支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

15.商业服务业等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

16.金融支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

17.援助其他地区支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

19.住房保障支出5.07万元,较2019年度决算数5.53万元相比,减少0.46万元,下降8.32%,主要原因是:我中心2020年在职人员减少1人,住房公积金支出相应减少

20.粮油物资储备支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

21.国有资本经营预算支出0.00万元,较2019年度决算数0万元相比,,主要原因是:本部门无该项支出

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

23.其他支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

24.债务还本支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

25.债务付息支出0.00万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

26.抗疫特别国债安排支出0.00万元,较2019年度决算数0万元相比,无增减,主要原因是:本部门无该项支出

27.结余分配0.01万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,增加0.01万元,增长100.00%,主要原因是:我中心2020年有0.01万元结余分配

28.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减,主要原因是:我中心2020年无年末结转和结余

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出85.53万元,较2019年度决算数88.98万元相比,减少3.45万元,下降3.88%。其中:基本支出73.01万元,项目支出12.52万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为80.78万元,支出决算为85.53万元,完成年初预算的105.88%。主要原因是:我中心2020年新增在职、退休物业服务补贴、退休一次性生活补助; 新增预防非职业性一氧化碳中毒专项整治经费项目

具体用于:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年预算收入与支出实现平衡

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.81万元,支出决算为6.06万元,完成年初预算的77.59%。主要原因是:在职人员减少1人,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.69万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的81.78%。主要原因是:在职人员减少1人,行政单位医疗支出相应减少

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1.65万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的84.24%。主要原因是:在职人员减少1人,公务员医疗补助支出相应减少

(五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为49.23万元,支出决算为57.40万元,完成年初预算116.60%。主要原因是:在职人员2020年绩效考评奖金有所增加。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算12.7万元,支出决算为12.52万元,完成年初预算98.58%。主要原因是:年内压减项目支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算5.81万元,支出决算为5.07万元,完成年初预算87.26%。主要原因是:在职人员减少1人,住房公积金支出相应减少

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出73.01万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出62.07万元,年初预算54.44万元,完成年初预算的114.02%。主要原因是:在职人员2020年绩效考评奖金有所增加

(二)商品和服务支出10.15万元,年初预算12.85万元,完成年初预算的78.99%。主要原因是:在职人员减少1人,在职公用经费等支出相应减少

(三)对个人和家庭的补助0.79万元,年初预算0.79万元,完成年初预算的100%。主要原因是:2020年预算收入与支出实现平衡

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0万元。主要原因是:本部门无该项支出

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算0万元。主要原因是:本部门无该项支出

(六)资本性支出0.00万元,年初预算0万元0。主要原因是:本部门无该项支出

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0万元0。主要原因是:本部门无该项支出

(八)对企业补助0.00万元。主要原因是:本部门无该项支出

(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0万元0。主要原因是:本部门无该项支出

(十)其他支出0.00万元,年初预算0万元0。主要原因是:本部门无该项支出

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出6.00万元,2019年度决算数4.55万元,增加1.45万元,增长31.87%。其中:基本支出0.00万元,项目支出6.00万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元,主要原因是:2020年燃气监测预警系统维护费项目经费

具体用于:

(一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)  其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.00万元。主要原因是:2020年燃气监测预警系统维护费项目经费

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,较2019年度决算数0万元,无增减

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是:百色市城市燃气管理中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。  

  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元

公务用车运行支出0.00万元。

2020年度,百色市城市燃气管理中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出0.00万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出10.15万元,较2019年度12.24万元,减少2.09万元,下降17.08%主要原因是:在职人员减少1人,机关运行经费支出相应减少

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1.50万元,其中:政府采购货物支出0.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额1.50万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.50万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本部门无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金4.99万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“燃气安全专项检查”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4.99万元。从自评情况来看,我单位对绩效评价的预算项目支出较合理

本部门组织对百色市城市燃气管理中心开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出85.53万元,政府性基金支出6万元。从自评价情况来看,百色市城市燃气管理中心完成了设定的绩效目标

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,燃气安全专项检查项目自评得分为96.5分。通过绩效自评发现,项目的预算金额的确定不够精确,一是部分人员对于财政性资金使用效益不够重视,下一步我中心将继续加强对财政性资金使用的监管,使资金用在点上,增强使用效益;二是由于人力、财力等不足,日常工作开展困难,绩效编制有待改进


第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: