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百色市城市管理监督局2021年9月综合项目绩效目标公开说明

2021-10-26 18:00     来源:百色市城市管理监督局
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百色市城市管理监督局(含所属二层)20219月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目3 个,项目名称为20215-11月垃圾场运营经费100万元,那马排涝沟(右江区公安业务用房段和泰安公寓段)整治工程进度款166万元,2019-2021年城镇污水提质增效项目前期经费110万元,项目绩效目标详见附件。 

附件1




2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称2021年5-11月垃圾场运营经费
项目主管部门百色市城市管理监督局项目实施单位百色市迅达清运有限责任公司
项目属性经常性项目
项目资金              (万元)合计100
一般公共预算拨款小计100
市本级100
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容根据每月无害化垃圾处理量支付垃圾场运营经费,保障垃圾处理场正常运营所需成本,每天对城市居民产生的生活垃圾进行无害化处理,改善百色城区居民居住环境,巩固国家卫生城市成果。
项目起止时间2021年5月至2021年11月
项目实施
进度计划
每天对城市居民产生的生活垃圾进行处理,按月结算处理费用。
年度绩效目标根据迅达清运有限公司提供的2021年5-11月生活垃圾处理量支付垃圾场运营经费,保障及时处理百色市城区居民日常产生的生垃圾,改善百色城区居民居住环境,提高人民生活质量。
中期绩效目标改善区域生态环境,带动改善区域投资环境,提高人民生活质量。
项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量指标百色城区2021年5-11月生活垃圾处理量≥1.7万吨
产出质量指标生活垃圾无害化处理率≥95%
产出时效指标生活垃圾处理时间2021年5月1日-2021年11月30日
产出成本指标2021年5-11月生活垃圾处理成本≤100万元
效益指标社会效益及时对城区居民生活垃圾进行处理,为市民提供干净整洁的社会环境巩固国家卫生城市成果
满意度指标服务对象满意度城区居民满意度≥90%


附件2




2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称那马排涝沟(右江区公安业务用房段和泰安公寓段)整治工程进度款
项目主管部门百色市城市管理监督局项目实施单位百色市城市管理监督局
项目属性一次性项目
项目资金              (万元)合计166
一般公共预算拨款小计
市本级
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款166
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容对那马排涝沟右江区公安业务用房段157米的河堤修建护堤挡土墙、栏杆、人行道。
项目起止时间2020年7月1日至2021年12月31日。
项目实施
进度计划
2021年12月31日前完工。
年度绩效目标投入166万元,对那马沟公安业务用房段的河堤护岸进行建设,确保汛期两岸居民的生命财产安全。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量指标修建河堤长度157米
产出质量指标工程完成竣工验收验收合格
产出时效指标按时完成施工内容2021年12月31日前
产出成本指标总投资166万元
效益指标社会效益提升市容市貌,确保市政基础设施安全运行,人行道平整,市民出行便利有效提升河沟两岸美观度,确保汛期两岸居民的生命财产安全。
满意度指标服务对象满意度群众满意度≥90%


附件3




2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称2019-2021年城镇污水提质增效项目前期经费
项目主管部门百色市城市管理监督局项目实施单位百色市城市管理监督局
项目属性一次性项目
项目资金              (万元)合计110
一般公共预算拨款小计
市本级
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款110
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容2021年完成6个城镇污水提质增效项目的项目建议书、防洪报告、可行性研究报告、工程勘察、初步设计等前期工作经费的支付工作。
项目起止时间2021年8月25日-2021年12月31日。
项目实施
进度计划
根据城镇污水提质增效项目前期工作的完成情况,年底前完成项目前期经费的支付。
年度绩效目标2021年投入110万元,完成6个城镇污水提质增效项目的项目建议书、防洪报告、可行性研究报告、工程勘察、初步设计等前期工作经费的支付工作,为项目建设依据提供论证,保障项目顺利开工建设。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量指标完成项目建议书、防洪报告、可行性研究报告、工程勘察、初步设计等前期工作的项目数6个
产出质量指标成果文件验收通过率100%
产出时效指标完成支付时间2021年12月31日前
产出成本指标总前期经费110万元
效益指标社会效益为项目建设提供充分的理论支撑,保证项目达到预期效果。项目顺利开工实施建设
满意度指标服务对象满意度项目周边群众满意度≥90%


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