百色市城市公共照明管理中心2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市城市公共照明管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市城市公共照明管理中心 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市城市公共照明管理中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市城市公共照明管理中心 概况

一、主要职责

    贯彻落实国家和地方有关城市路灯管理的法律法规和方针政策；负责实施城市路灯设施发展的中、长期专业规划及年度计划；管理和维护市城区路灯和城市公共场所照明设施；负责市城市路灯和城市照明设施工程施工、验收等监督管理工作；负责城市路灯设施基础技术资料的收集整理，建立档案；完成上级交办的其他任务。 

二、部门机构设置

    百色市城市公共照明管理中心属全额拨款事业单位，无预算外收入，全部经费由财政拨款。机构设置有：办公室、财务室、技术管理股、设施维修股。

三、部门预算构成

    (1)在职人员：编制数11人，在职实有人数10人，财政供养人数10人，预算对应科目为2120399其他城乡社区公共设施支出。
(2)退休人员：实有人数15人。退休费由社保发放，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助3人，财政核拨15人退休公用经费。预算对应科目为2080502社会保障和就业支出。
(3)遗属人员2人,财政供养遗属人员2人。预算对应科目为2120399其他城乡社区公共设施支出。
(4)单位自聘人员23人，人员实行岗位管理岗位绩效工资制度，预算对应科目为2120399其他城乡社区公共设施支出。   

第二部分  百色市城市公共照明管理中心 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市城市公共照明管理中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入415.49万元，比上年增加 66.6万元，增长 19.09%， 主要原因是：①在编人员基本工资及绩效工资增加②路灯维修人员劳务费增加及新增2025年春节城区主干道路灯杆及路树悬挂灯笼经费； 总支出415.49 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 66.6 万元，增长 19.09%， 主要原因是：①在编人员基本工资及绩效工资增加②路灯维修人员劳务费增加及新增2025年春节城区主干道路灯杆及路树悬挂灯笼经费。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算415.49 万元，比上年增加66.6万元，增长19.09%。 其中：一般公共预算收入415.49万元，占收入总预算100.00%，比上年增加66.6万元，增长19.09%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：①在编人员基本工资及绩效工资增加②路灯维修人员劳务费增加及新增2025年春节城区主干道路灯杆及路树悬挂灯笼经费。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算415.49 万元，其中：基本支出预算179.68 万元，占支出总预算43.25 %，比上年增加7.2万元，增长4.17%。主要原因是：在编人员基本工资及绩效工资增加。 项目支出预算235.81万元，占支出总预算56.75 %，比上年增加59.4万元，增长33.67%。主要原因是：路灯维修人员劳务费增加及新增2025年春节城区主干道路灯杆及路树悬挂灯笼经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算415.49万元，比上年增加66.6万元，增长19.09%。收入包括：一般公共预算拨款415.49万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：①在编人员基本工资及绩效工资增加②路灯维修人员劳务费增加及新增2025年春节城区主干道路灯杆及路树悬挂灯笼经费。

2025年财政拨款支出总预算415.49万元，比上年增加66.6万元，增长19.09%。 支出包括：一般公共服务支出0.7万元、社会保障和就业支出47.71万元、卫生健康支出5.23万元、城乡社区支出348.87万元、住房保障支出12.98万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：①在编人员基本工资及绩效工资增加②路灯维修人员劳务费增加及新增2025年春节城区主干道路灯杆及路树悬挂灯笼经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出415.49 万元，比上年增加66.6万元，增长19.09%。 其中：基本支出179.68万元，项目支出235.81万元。具体支出预算如下：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出0.7万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出21.75万元，比上年减少 1.41万元，下降 6.09%。主要原因是：退休人员死亡，退休人员生活补助及退休费减少，故社会保障和就业支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.31万元，比上年减少 2.14万元，下降 11.00%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.65万元，比上年减少 1.07万元，下降 11.01%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.23万元，比上年增加 0.54万元，增长 11.51%。主要原因是：医疗保险及工伤保险支出增加，故卫生健康支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出348.87万元，比上年增加 69.18万元，增长 24.73%。主要原因是：路灯维修人员劳务费增加及新增2025年春节城区主干道路灯杆及路树悬挂灯笼经费，故城乡社区支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.98万元，比上年增加 1.5万元，增长 13.07%。主要原因是：公积金基数调整，住房保障支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出179.68 万元，比上年增加7.2万元，增长4.17%。 其中：

人员经费168.38 万元，比上年增加6.12万元，增长3.77%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出39.92万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出4.88万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出54.17万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出17.31万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出8.65万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出5.13万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.65万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出12.98万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出21.45万元。

对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）支出3.24万元。

公用经费11.3万元，比上年增加1.08万元，增长10.57%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.3万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.3万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出0.8万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.6万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出1.26万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.74万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出4.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市城市公共照明管理中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市城市公共照明管理中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用11.3万元，比上年增加1.08万元，增长10.57%，主要原因是:差旅费增加。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排20.30万元，比上年减少51.50万元，下降72.25%。 其中：政府集中采购预算20.30万元，分散采购预算0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

2025年政府采购预算20.30万元，同比减少51.50万元，下降72.25％；增减变化原因：路灯维修材料减少，故采购减少。政府集中采购预算20.3元，占政府采购预算100％，同比减少1.5万元，下降6.68％；分散采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比减少0万元，下降0％。 货物采购0.3万元，占政府采购预算1.48％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购20万元，占政府采购预算98.52％。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算0万元，面向中小企业预留金额0万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆8辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车8辆。车辆具体占用情况如下：

百色市城市公共照明管理中心单位8辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，8辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目4个，预算资金235.81万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称路灯设施材料采购及维护经费，预算资金110.71万元，2025年度绩效目标为总支出110.71万元，主要用于主次干道54条、支路有8条及小街小巷122条，共184条道路路灯和8座桥梁及景点灯，路灯总杆数有10541杆，路灯盏数有24349盏（套）的维修维护；增加小街小巷、城中村路灯照明100盏；电缆线路总长为182955米；路灯节能监控系统1套及135个监控终端，路灯控制箱、控制设备165套的维护工作的更换采购及安装，确保亮灯率达95％以上，路灯设施完好率达95％以上，绩效指标情况详见报表11。