百色市城市燃气管理中心2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市城市燃气管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市城市燃气管理中心 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市城市燃气管理中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市城市燃气管理中心 概况

一、主要职责

    （一）贯彻落实国家和地方有关城市燃气管理的法律法规和方针政策；
（二）负责百色市城区燃气供应、运输、储存、销售经营的行业管理，组织燃气企业进行技术交流，对企业管理人员、操作人员和其他从业人员进行岗位培训；
（三）制定并组织实施本地区燃气事故应急预案，会同有关部门负责监督百色市城区燃气安全生产；
（四）负责百色市燃气企业燃气经营许可证的核发；
（五）协助和指导市辖各县燃气行业的管理；
（六）编制和组织实施市区燃气发展规划，负责城市燃气技术资料的收集整理，建立档案；
（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

    百色市城市燃气管理中心无内设机构。

三、部门预算构成

    百色市城市燃气管理中心2025年纳入编报预算范围的单位共有1个，百色市城市燃气管理中心是隶属于百色市城市管理监督局，参照公务员法管理的事业单位。   

第二部分  百色市城市燃气管理中心 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市城市燃气管理中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入64.35万元，比上年减少 22.39万元，下降 25.81%， 主要原因是：在编人员减少1名，相关人员经费收入减少； 总支出64.35 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 22.39 万元，下降 25.81%， 主要原因是：在编人员减少1名，相关人员经费支出减少。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算64.35 万元，比上年减少22.39万元，下降25.81%。 其中：一般公共预算收入64.35万元，占收入总预算100.00%，比上年减少22.39万元，下降25.81%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：在编人员减少1名，相关人员经费收入减少。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算64.35 万元，其中：基本支出预算40.87 万元，占支出总预算63.51 %，比上年减少22.39万元，下降35.39%。主要原因是：新增1名退休人员，人员经费、公用经费支出减少。 项目支出预算23.48万元，占支出总预算36.49 %，与上年持平，无增减变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算64.35万元，比上年减少22.39万元，下降25.81%。收入包括：一般公共预算拨款64.35万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：在编人员减少1名，相关人员经费收入减少。

2025年财政拨款支出总预算64.35万元，比上年减少22.39万元，下降25.81%。 支出包括：社会保障和就业支出10.7万元、卫生健康支出1.75万元、城乡社区支出49.12万元、住房保障支出2.77万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：在编人员减少1名，相关人员经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出64.35 万元，比上年减少22.39万元，下降25.81%。 其中：基本支出40.87万元，项目支出23.48万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出5.54万元，比上年增加 2.14万元，增长 62.94%。主要原因是：新增1名退休人员，退休人员补贴支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出3.31万元，比上年减少 4万元，下降 54.72%。主要原因是：在编人员减少1名，机关事业养老经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1.85万元，比上年减少 1.8万元，下降 49.32%。主要原因是：在编人员减少1名，机关职业年金经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.14万元，比上年减少 0.76万元，下降 40.00%。主要原因是：在编人员减少1名，行政单位医疗经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出0.61万元，比上年减少 0.4万元，下降 39.60%。主要原因是：在编人员减少1名，公务员医疗补助经费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出25.64万元，比上年减少 15.9万元，下降 38.28%。主要原因是：在编人员减少1名，相关人员经费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出23.48万元，与上年持平，无增减变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.77万元，比上年减少 1.67万元，下降 37.61%。主要原因是：在编人员减少1名，住房公积金经费支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出40.87 万元，比上年减少22.39万元，下降35.39%。 其中：

人员经费36.38 万元，比上年减少20.1万元，下降35.59%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出8.77万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出6.21万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出6.12万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出3.31万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出1.85万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出1.12万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出0.61万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出0.14万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出2.77万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出4.62万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出0.85万元。

公用经费4.49万元，比上年减少2.29万元，下降33.78%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出0.5万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.03万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出0.2万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出0.35万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出0.72万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出0.15万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出1.68万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出0.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市城市燃气管理中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市城市燃气管理中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位机关运行经费安排4.49万元，比上年减少2.29万元，下降33.78%， 主要原因是：在编人员减少1名，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排0.56万元，比上年增加0万元，增加0%。 其中：政府集中采购预算0.56万元，分散采购预算0万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.06万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车0.00辆。车辆具体占用情况如下：

百色市城市燃气管理中心单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0.00个，预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称预防非职业性一氧化碳中毒专项整治经费，预算资金3万元，2025年度绩效目标为督促指导各县（市区）开展预防非职业性一氧化碳中毒工作；开展预防非职业性一氧化碳中毒宣传工作，提高用气用户预防非职业性一氧化碳中毒意识，绩效指标情况详见报表11。