百色市城市建设管理监察支队2025年度部门预算

目  录

第一部分  百色市城市建设管理监察支队 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市城市建设管理监察支队 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市城市建设管理监察支队 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市城市建设管理监察支队 概况

一、主要职责

    根据市委编委《关于调整百色市城市建设管理监察支队等事业单位机构编制事项的批复》（百编〔2024〕43号）、市委编办《关于做好市城市建设管理监察支队编外聘用人员等有关工作的通知》（百编办〔2024〕12号）、《关于做好人员转隶下沉右江区相关工作的通知》（百编办〔2024〕11号）等文件精神，同意撤销百色市城市建设管理监察支队事业单位建制，其承担的城市管理行政执法职责及相应的监察职能下放右江区；人员编制相应划转。同意成立百色市城市运行管理指挥调度中心，为市城管局的正科级公益一类事业单位。百色市城市运行管理指挥调度中心三定方案待批中。目前主要工作职责是负责中心城区精细化管理，对发现问题进行采集、受理、派遣指挥、核查处理、分析评价等；负责12319服务热线及市民群众诉求服务事项的处置、转办；负责城市管理网格巡查；协助对县（市、区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督考核；负责智慧城管系统平台建设运行管理及对接各级智慧城管系统平台。 

二、部门机构设置

    1.机构设置情况。
百色市城市运行管理指挥调度中心根据现有工作内容暂时设置综合科、监督大厅、网格巡查组。
2.人员构成情况。
在职人员编制待定。现有在职人员24人。编外聘用人员公益性岗位2人。实有退休人员27人。

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为本级预算。   

第二部分  百色市城市建设管理监察支队 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市城市建设管理监察支队 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入453.96万元，比上年减少 450.08万元，下降 49.79%， 主要原因是：原编外聘用协管员2025年转到右江区城管局管理，其经费不再从本单位列支； 总支出453.96 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少 450.08 万元，下降 49.79%， 主要原因是：原编外聘用协管员2025年转到右江区城管局管理，其经费不再从本单位列支。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算453.96 万元，比上年减少450.08万元，下降49.79%。 其中：一般公共预算收入453.96万元，占收入总预算100.00%，比上年减少450.08万元，下降49.79%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体减少 ，主要原因是：原编外聘用协管员2025年转到右江区城市管理监督局管理，其经费不再从本单位列支。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算453.96 万元，其中：基本支出预算453.96 万元，占支出总预算100.00 %，比上年减少419.48万元，下降48.03%。主要原因是：原编外聘用协管员2025年转到右江区城管局管理，其经费不再从本单位列支。 项目支出预算0万元，占支出总预算0.00 %，比上年减少30.6万元，下降100.00%。主要原因是：由于百色市城市运行管理指挥调度中心编制预算时三定方案尚未批复，暂不编制项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算453.96万元，比上年减少450.08万元，下降49.79%。收入包括：一般公共预算拨款453.96万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：原编外聘用协管员2025年转到右江区城管局管理，其经费不再从本单位列支。

2025年财政拨款支出总预算453.96万元，比上年减少450.08万元，下降49.79%。 支出包括：社会保障和就业支出104.63万元、卫生健康支出19.88万元、城乡社区支出297.35万元、住房保障支出32.1万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：原编外聘用协管员2025年转到右江区城管局管理，其经费不再从本单位列支。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出453.96 万元，比上年减少450.08万元，下降49.79%。 其中：基本支出453.96万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出45.41万元，比上年增加 2.5万元，增长 5.83%。主要原因是：2025年比2024年增加退休1人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出37.82万元，比上年减少 25.85万元，下降 40.60%。主要原因是：2025年在编人员比2024年减少2人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.4万元，比上年减少 10.43万元，下降 32.77%。主要原因是：2025年在编人员比2024年减少2人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.94万元，比上年减少 2.39万元，下降 15.59%。主要原因是：2025年在编人员比2024年减少2人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.94万元，比上年减少 1.24万元，下降 15.16%。主要原因是：2025年在编人员比2024年减少2人。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出297.35万元，比上年减少 376.43万元，下降 55.87%。主要原因是：2025年在编人员比2024年减少2人；原编外聘用协管员2025年转到右江区城管局管理，其经费不再从本单位列支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.1万元，比上年减少 5.63万元，下降 14.92%。主要原因是：025年在编人员比2024年减少2人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出453.96 万元，比上年减少419.48万元，下降48.03%。 其中：

人员经费398.5 万元，比上年减少408.51万元，下降50.62%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出99.17万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出70.86万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出71.05万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出37.82万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出21.4万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出12.67万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出6.94万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.6万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出32.1万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出40.5万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出4.37万元。

公用经费55.46万元，比上年减少10.97万元，下降16.51%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出18.38万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出3.32万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.24万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.78万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出21.6万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出10.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.24万元，同口径比2024年预算0.29 万元，减少0.05万元，下降17.24%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.24万元，比上年减少0.05万元，下降17.24%， 主要原因是：2025年在编人员比2024年减少2人。

公务接待费主要用于：上级检查调研接待。

3.公务用车购置及运行维护费预算0 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市城市建设管理监察支队 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市城市建设管理监察支队 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位机关运行经费安排55.46万元，比上年减少10.97万元，下降16.51%， 主要原因是：2025年在编人员比2024年减少2人。

（二）政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位无实有在编车辆。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称无，预算资金0万元，2025年度绩效目标为0，绩效指标情况详见报表11。