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百色市城市管理监督局2019年度部门决算公开说明

2020-09-27 10:15     来源:百色市城市管理监督局
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第一部分:百色市城市管理监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市城市管理监督局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(百色市城市管理监督局2019年度部门决算公开附表)。

第三部分:百色市城市管理监督局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:百色市城市管理监督局概况

一、主要职能

(一)百色市城市管理监督局(本级)

1.管理城市市政基础设施和市政公用事业的国有资产,负责城市市政基础设施与公用事业建设用地的统一管理;负责城市市政基础设施和市政公用事业等城市公共资源的市场化配置的监督、管理;

2.负责城市市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生和户外广告等行业城建监察的行政执法;在城市规划区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作;

3.负责城市道路、桥涵、供水、排水、公共照明、园林绿化、环卫等市政基础设施和城市生活垃圾处理等市政公用事业的建设、管理和监督工作;指导城市供气等市政公用事业的建设和管理工作;

4.负责城市市政工程、公用事业、园林绿化、市容环境卫生和户外广告等行业城建监察的行政执法;在城市规划区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作;

5.指导和监督市辖各县(市、区)的城市管理工作。

(二)百色市城市建设管理监察支队

依据中华人民共和国《城市规划法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市道路管理条例》、《城市绿化条例》、《城市供水》以及自治区住建厅、编制办、法制办《关于印发广西壮族自治区城市建设监察暂行办法的通知》(桂建办〔2007〕10号)和自治区物价局、财政厅、建设委员会《关于转发城市道路占用挖掘收费管理办法的通知》(桂价涉字〔1994〕164号)等有关法律、法规和规章对百色市中心区32平方公里范围内道路宽度20米以上城市主干道的市政规划、市政工程设施、公用事业、市容和环境卫生、园林绿化等方面实施监察,同时对各县区的城市管理工作进行指导、督查、协调。

(三)百色市环境卫生管理中心(原百色市环境卫生管理处)

1.贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市环境卫生的方针、政策、法规和规范性文件,为维护城市环境卫生提供管理保障;

2.负责市区宽度20米(不含20米)以上道路的清扫保洁,生活垃圾收集、运输、处理,建筑垃圾管理,公厕垃圾的处理,生活垃圾处理费征收等工作;

3.负责市级环境卫生设施建设、管理、运营与维护;

4.负责市区环境卫生作业、管理与监督,为维护城市环境卫生提供管理保障;

5.负责指导、协调、督促、检查全市环境卫生管理工作;

6.拟定城市环境卫生发展规划、拟定城市环境卫生管理相关的规范性文件,环卫业务工作规程、规范,拟定环卫专用设备技术性指导性意见,制定环卫专用设备购置更新计划;

7.负责监督、指导及规范管理全市环境卫生作业服务市场;

8.负责开展全市环境卫生的宣传科研以及专业人员的培训管理工作,组织开展环境卫生竞赛活动;

9.负责处理市区环境卫生应急事件。

(四)百色市城市公园管理中心(原百色市城市广场管理处)

1.贯彻落实国家和地方有关园林绿化的法律法规和方针政策;

2.管理和维护百色市城区城市广场的园林绿地、市政设施及财物,保证城市广场正常开放和使用;

3.管理和维护城市广场范围内的游乐设施,负责监督安全运行,负责维护城市广场公共秩序;

4.负责城市广场、公园绿地资料的收集整理,建立档案;

5.负责右江大型音乐喷泉和城区河道市政、公共设施的管理、维护及安全运行。

(五)百色市园林管理中心(原百色市园林管理局)

1.贯彻执行国家、自治区、市人民政府有关城市园林绿化的方针、政策、法律和法规及规范性文件,起草本市城市园林绿化管理规范性文件草案。

2.组织制定并指导实施本市城市园林绿化发展中长期规划和年度计划;会同有关部门共同划定城市绿线和编制本市城市绿地系统规划并组织实施;指导城市和市辖县区城镇园林绿化工作。

3.根据市城市管理监督局委托负责城市园林绿化行政执法工作;负责城市绿线管理、城市树木(含城市古树名木)及绿地保护工作;负责改变绿化规划、绿化用地使用性质,以及临时占用城市绿地和砍伐、移植、修剪城市树木等事项的管理,受市城市管理监督局委托查处有关违法行为;负责绿化补偿费、城市绿化异地补偿费等收缴使用管理工作。

4.根据国家、自治区有关园林绿化建设项目的工程质量标准和定额标准,拟订本市的实施细则;负责城市园林绿化工程设计、施工和质量监督的管理;组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施;负责城市建设工程项目的绿地率审核和建设项目配套绿化工程竣工的验收备案管理;负责城市园林绿化企业资质的初审工作。

5.负责市管道路绿地的绿化养护管理、病虫害防治、补植补种等工作;负责对百色市园博园A区管理企业的日常管理及履约情况进行监管;负责组织生产城市园林绿化所需的花卉苗木;制定本市园林绿化管护的质量等级、定额标准,并指导实施。

6.负责组织指导城市规划区内全民义务植树运动,开展群众性园林绿化工作;组织园林绿化检查,园林绿化普查和资源调查及统计上报工作。

7.负责制定城市园林绿化行业科技发展规划、科研计划并组织实施重点科研项目;推广和应用科研成果,开展生物多样性保护工作;制订行业人才培训计划,指导职工队伍的培训和科技人员的继续教育工作。                                                                                                                                                  

(六)百色市城市公共照明管理中心(原百色市城市路灯管理处)

1.贯彻落实国家和地方有关城市路灯管理的法律法规和方针政策;

2.负责实施城市路灯设施发展的中、长期专业规划及年度计划;管理和维护市城区路灯和城市公共场所照明设施;

3.负责市城市路灯和城市照明设施工程施工、验收等监督管理工作;

4.负责城市路灯设施基础技术资料的收集整理,建立档案。

(七)百色市城市燃气管理中心(原百色市燃气综合治理管理处)

1.为生产生活正常提供燃气综合管理。负责百色市中心城区燃气供气、运输、储存、销售经营的行业管理;

2.开展燃气安全知识宣传,负责监督百色市中心城区燃气安全生产;

3.负责百色市中心城区燃气供气、运输、储存、销售企业和市辖各县气库的经营资质初审;

4.协助和指导市辖各县燃气行业的管理;

5.负责燃气安全设备和燃气用具的安全性能检测,燃气安全事故调查处理;

6.负责城市燃气技术资料的收集整理,建立档案。

(八)百色市园林科学研究所

1.负责我市城市园林和绿化方面的科学研究所和应用技术试验,并提供相关的技术咨询和服务;

2.负责国内外先进园林科研技术、产品、成果的引进和推广应用;

3.负责新优园林绿化苗木的引种、驯化及乡土植物的培育工作;

4.负责我市古树名木和濒危珍稀植物研究保护工作;

5.负责园林绿化植物病虫害综合防治和预测预报工作;

6.负责与国内外同行开展学术和信息交流,搜集国内外园林科技最新信息,发布我市园林科研成果,建设园林科技信息平台。

二、部门决算单位构成

市城管部门共有财政供养单位8个,其中:行政单位1个(市城管局),全额拨款事业单位7个)。机构数较上年无变动。各单位机构设置情况如下:

(一)百色市城市管理监督局(本级)

百色市城市管理监督局属行政单位,共设有10个职能科室,分别为:办公室、人事教育科、计划财务科、工程管理科、行政审批科、法制监察科、园林绿化科、市容环境科、信息和效能管理科、应急管理监督科。

(二)百色市城市建设管理监察支队

百色市城管支队是隶属于城市管理监督局,参照公务员管理的事业单位,单位内部分设支队领导室、办公室、财务室以及四个大队。

(三)百色市环境卫生管理中心(原百色市环境卫生管理处)

百色市环卫管理中心是隶属于城市管理监督局管理的副处级财政全额拨款事业单位,共设立10个科室部门,分别为:办公室、计划财务科、收费管理科、建筑垃圾管理科、环卫监察科、生产技术科、设施设备管理科、机械作业科、清扫保洁科、生活垃圾管理科。

(四)百色市城市公园管理中心(原百色市城市广场管理处)

百色市城市公园管理中心是隶属于城市管理监督局管理的相当正科级的财政全额拨款事业单位,共设10个科室部门,分别为:主任办公室、办公室、生产技术股、财务股、铜鼓公园、人民公园、滨江公园、半岛公园、右江音乐喷泉管理站、城市公园监察大队。

(五)百色市园林管理中心(原百色市园林管理局)

百色市园林管理中心是隶属于城市管理监督局管理的副处级财政全额拨款事业单位,共设7个科室:办公室、计划财务科、规划建设科、生产技术科、园林监察科、绿化养护科、园林苗圃站。

(六)百色市城市公共照明管理中心(原百色市城市路灯管理处)

百色市城市公共照明中心是隶属于城市管理监督局管理的相当正科级的财政全额拨款事业单位,设有办公室、财务室、技术管理股、设施维修股四个股室。

(七)百色市城市燃气管理中心(原百色市燃气综合治理管理处)

百色市城市燃气管理中心是隶属于城市管理监督局,参照公务员管理的事业单位,设有主任室、办公室、计财股、业务股四个股室。

(八)百色市园林科学研究所

百色市园林科学研究所是隶属于城市管理监督局管理的相当正科级的财政全额拨款事业单位,无内设机构,设有:所长1名、副所长1名、专业技术人员3名。

第二部分:百色市城市管理监督局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件( 百色市城市管理监督局2019年度部门决算公开附表)。

第三部分:百色市城市管理监督局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入20639.94万元,其中本年收入20150.38万元, 较2018年度决算数16866.8万元相比,增加3283.58万元,增长19.47%,主要原因是财政拨款收入增加。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入20145.28万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数16750.63万元相比,增加3394.65万元,增长20.27%,主要原因是工程项目建设及维修维护经费增加。

2.事业收入3.5万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数8.18万元相比,减少4.68万元,下降57.21%,主要原因是事业收入项目减少,因此事业收入减少

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数0万元相比,与上年持平。

4.其他收入1.6万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入;如银行存款利息收入。其他收入较2018年度决算数12.99万元相比,减少11.39万元,下降87.68%,主要原因是本年仅有银行存款利息收入及市城管支队职工生育津贴1.28万元。

5.用事业基金弥补收支差额0.06万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数1.49万元相比,减少1.43万元,下降95.97%,主要原因是银行利息不足以支付银行手续费、工本费,需用事业基金弥补差额。

6.上年结转和结余489.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数1148.7万元相比,减少659.2万元,下降57.39%,主要原因是可结转结余经费减少,其中市城管局本级上年结转和结余58.64万元,市城管支队上年结转和结余37.18万元,市环卫中心上年结转和结余62.73万元,市园林中心上年结转和结余35.58万元,市公园中心上年结转和结余46.8万元,市照明中心上年结转和结余247.82万元,市园科所上年结转和结余0.73万元

(二)本部门2019年度总支出20639.94万元,其中本年支出18124.15万元,较2018年度决算数17466.22万元相比,增加657.93万元,增长3.77%,主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)13.13万元:主要用于本部门基层党组织活动经费支出、行政运行、一般行政管理事务支出。较2018年度决算数58.52万元相比,减少45.39万元,下降77.56%,主要原因是减少去年因百色市迎自治区成立60周年大庆活动增加的经费支出

2.社会保障和就业支出(类)521.22万元:主要用于政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费及职业年金费支出、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费等。较2018年度决算数467.43万元相比,增加53.79万元,增长11.51%,主要原因是增加机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费支出、新增病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费等。

3.卫生健康支出(类)97.74万元:主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出及行政单位安排的公务员医疗补助经费支出。较2018年度决算数97.81万元相比,减少0.07万元,下降0.07%,主要原因是人员变动及单位本年度根据国家政策统一为职工调整社保缴费基数。

4.节能环保支出(类)27.36万元:主要用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。较2018年度决算数94.87万元相比,减少67.51万元,下降71.16%,主要原因是市园林中心支付古树复壮抢救及病虫害防治经费。

5.城乡社区支出(类)17296.43万元:主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。较2018年度决算数16747.6万元相比,增加548.83万元,增长3.28%,主要原因是该类为市城管局本级和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出,本年度市城管局本级及所属事业单位人员经费支出、日常公用经费支出及城市环境卫生管理等支出增加。

6.住房保障支出(类)168.27万元:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2018年度决算数0万元相比,增加168.27万元,增长100%,主要原因是2018年住房公积金调整至城乡社区支出(类)填列

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数0.08万元相比,减少0.08万元,下降100%,主要原因是本年度所提取的事业基金减少。

8.年末结转和结余2515.79万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数550.69万元相比,增加1965.1万元,增长356.84%,主要原因是工程项目未达到支付条件,年末结转和结余增加,其中市城管局本级年末结转和结余2226.13万元,市城管支队年末结转和结余23.89万元,市环卫中心年末结转和结余0.07万元,市园林中心年末结转和结余33.7万元,市照明中心年末结转和结余231.37万元,市园科所年末结转和结余0.63万元

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市城市管理监督局2019年度一般公共预算财政拨款年初预算为12406.6万元,支出16524.36万元,完成年初预算的133.19%;2018年度决算数16415.86万元相比,增加108.5万元,增长0.66%,其中:基本支出2766.2万元,项目支出13758.16万元。其中:

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为5.1万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数主要原因是本年度党支部基层党组织活动经费支出减少。

(二)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是因机构改革后有人员调动,追加相应的日常公用经费。

)一般公共服务支出(类)行政事业单位离退休(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数主要原因是是因机构改革后有人员调动,追加相应的日常公用经费。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为11.77万元,支出决算为39.38万元,完成年初预算的334.58%。决算数大于预算数主要原因是为贯彻落实提高行政事业单位离退休人员生活补助而追加的经费。

)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为38.38万元,支出决算为200.5万元,完成年初预算的522.41%。决算数大于预算数主要原因是为贯彻落实提高行政事业单位离退休人员生活补助而追加的经费。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为233.15万元,支出决算为208.49万元,完成年初预算的89.42%。决算数小于预算数主要原因是市城管局本级及所属事业单位退休、死亡等减员变动,养老保险缴费支出相应减少。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为31.96万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是增加机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为40.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是新增病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.5万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数主要原因是市城管局本级因人员调出或退休等减员变动而减少行政单位医疗支出。

)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为66.98万元,支出决算为66.63万元,完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数主要原因是市城管局本级因人员调出或退休等减员变动而减少行政单位医疗支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为19.88万元,支出决算为19.64万元,完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数主要原因是市城管局本级因人员调出或退休等减员变动而减少行政单位医疗支出。

(十)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生物及物种资源保护(项)年初预算为0万元,支出决算为27.36万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是市园林中心新增古树复壮抢救及病虫害防治经费。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为571.23万元,支出决算为805.36万元,完成年初预算的140.99%。决算数大于预算数主要原因是市城管局本级及所属2个参公事业单位(市城管支队、市燃气中心)在职人员工资经费和日常公用经费支出增加。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为32.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是市城管局本级及所属2个参公事业单位(市城管支队、市燃气中心)在职人员工资经费和日常公用经费支出增加。。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为349.35万元,支出决算为340万元,完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数主要原因是所属事业单位其他人员工作经费和日常公用经费支出减少。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为47.76万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是市城管局本级追加城市公共环卫、绿化用水水费。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为0万元,支出决算为46.8万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是市公园中心追加人民公园提升改造项目设计费。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为2337.4万元,支出决算为2441.58万元,完成年初预算的104.46%。决算数大于预算数主要原因是市城管局本级及所属3个事业单位(市园林中心、市照明中心、市燃气中心)城市道路下水道、桥梁、绿化、路灯、燃气等市政基础设施的建设与日常运行维护方面的支出增加。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为8528.16万元,支出决算为11982.35万元,完成年初预算的140.5%。决算数大于预算数主要原因是市城管局本级及所属4个事业单位(市环卫中心、市公园中心、市园林中心、市园科所)人员工资、日常维护、城市道路、公厕清扫保洁、垃圾中转站生产维护、树木管护、绿化带管养、公园广场管理等经费支出增加。。

二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为158.7万元,支出决算为168.27万元,完成年初预算的106.03%。决算数大于预算数主要原因是追加新进人员公积金及基数调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市城市管理监督局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2766.2万元,其中:人员经费2444.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费321.61万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2129.38万元,年初预算1532.93万元,完成年初预算的138.91%。决算数大于预算数主要原因是市城管局本级及所属事业单位招录了一批人员和正常晋级增加的人员工资。

(二)商品和服务支出319.04万元,年初预算332.36万元,完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数主要原因是市城管局本级及所属事业单位办公费、印刷费、水费、电费等支出减少。

(三)对个和家庭的补助支出315.21万元,年初预算38.98万元,完成年初预算的808.65%。决算数大于预算数主要原因是市城管局本级及所属事业单位离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出增加。

(四)资本性支出2.57万元,年初预算0万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是新增购置办公设备等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

百色市城市管理监督局2019年度政府性基金支出1578.74万元,较2018年度决算数946.56万元相比,增加632.18万元,增长66.79%。其中:基本支出0万元,项目支出1578.74万元。

百色市城市管理监督局2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为1578.74万元,完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0万元,支出决算为102.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是市城管局追加广昆高速增设隔音屏建设经费28.6万元,市公园中心追加半岛公园海绵化改造工程项目设计费73.8万元

(二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)年初预算为0万元,支出决算为1166.9万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是市城管局追加迎龙区翔云路西段改造工程818.18万元,追加第十二届广西园林园艺博览会城市展园建设专项资金300万元,追加百色市百林桥桥体及城西路路树夜景亮化工程1.24万元,追加百色市百城区2010年度背街小巷改造工程0.18万元;市城管支队追加执法制式服装和标志标识经费10.5万元;市公园中心追加城区公园(广场)破损路面及附属设施维修工程尾款36.6万元。

()城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为0万元,支出决算为297.10万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是市城管局追加那马排涝沟市妇幼保健院段整治建设经费29.55万元;市环卫中心追加竹洲大桥底生活垃圾转运站工程款75.33万元;市公园中心追加中山二路尾绿地改造工程第二期工程款177.23万元;市园林中心追加龙景核心区14条路网绿化整改经费11.61万元。追加绿地养护和其他项目专项经费3.38万元

)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12.55万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是市城管局追加百色市加强城市管理能力专题培训班培训经费8万元;市燃气中心追加燃气专项检查经费及燃气监测预警系统维护费4.55万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

百色市城市管理监督局2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元,完成年初预算1.49万元5.37%,比上年决算数减少4.68万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2018年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.08万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.08万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算0.65万元12.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2018年度决算数0.17万元减少0.09万元,主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。接待自治区第三调研组4人对百色市开展全区冬季预防非职业性一氧化碳中毒工作调研。国内公务接待批次1次,人次6次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出0.078万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出0万元,主要是用于对外合作与交流等工作发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出164.07万元,比年初预算数减少10.52万元,降低6.03%,主要原因是:市城管局本级及所属2个参公事业单位(市城管支队、市燃气中心)办公费、电费、培训费、会议费、公务接待费等支出减少

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3053.47万元,其中:政府采购货物支出581.09万元、政府采购工程支出1193.54万元、政府采购服务支出1278.84万元。授予中小企业合同金额2733.86万元,占政府采购支出总额的89.53%,其中:授予小微企业合同金额2660.47万元,占政府采购支出总额的87.13%。

(三)国有资产占用情况说明

截至201912月31日,本部门共有车辆129辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车81辆、离退休干部用车0辆、其他用车48辆,其他用车主要是市环卫中心、市公园中心、市照明中心及市园林中心的洒水车、扫路车、喷雾车、高空车、皮卡车等市政生产用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10111.15万元,占一般公共预算项目支出总额的61.19%。组织对2019年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“2019年城市道路、下水道、桥梁日常维护经费”等12个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10111.15万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对7个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出12330.78万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“百色市城市管理监督局”部门(单位)整体支出委托“广西同瑞会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,百色市城市管理监督局基本能够按照百色市财政预算绩效管理局有关规定的要求编制预决算、设立绩效目标、项目实施按制度执行,综合评价良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标自评结果如下:

12019年城市道路、下水道、桥梁日常维护经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是东合大桥、百林大桥、龙旺大桥、竹洲大桥四座大桥、特大桥未设置永久监测点进行监测。根据《公路桥涵养护规范》JTG H11-2004第3.3.3条和《公路桥涵设计通用规范》第3.8.2条,特大桥和大桥应设置永久观测点。目前以上四座桥均未设有永久观测点;二是对道路维修质量不高。部分路段反复翻修的现象,我局也进行实地勘查,部分路段因路基问题(如:中山一路、中山二路、站前大道等)导致道路反复进行翻修。下一步改进措施:一是进一步规范、加强绩效管理工作,完善预算项目目标管理流程;二是加强绩效运行跟踪监控,及时纠正绩效运行中存在的问题;三是加强城市桥梁养护管理力度,提升路面修复质量。

22019年城市生活垃圾处理场全年运营经费项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因:由于垃圾处理场2007年10月投入运行,机械设备陈旧老化,垃圾腐蚀严重,需要进行大型维修保养,维修费用开支大。下一步改进措施:一是建议财政尽早安排追加的运营经费,保障项目的顺利实施;二是严格按照企业会计制度来规范账务的核算,控制经费支出,节约成本开支。

3)百色市城区非法小广告市场化运作清理经费项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因:一是数字城管平台建设推进缓慢,科技化水平低。目前正在与红城集团协商相关建设事宜,整体落后于区内其他地级市,执法效率较低,科技化精细化水平低;二是执法管理体制不顺。目前我市综合执法体制改革还在推进当中,在现行市政执法管理体制的框架下开展工作,还存在部门职责交叉、多部门执法等问题,导致执法体制不健全,执法职能不完善,给城市管理工作带来了一定的难度。

42019年环卫保洁经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是项目绩效评价了解的不够,项目绩效评价分类设定不够精准专业,知识能力需要进一步学习提升;二是环卫保洁经费不足,不仅制约环卫日常工作的正常开展和城区环境卫生质量水平的提高,也会影响到各项重大活动筹备期间环境卫生整治工作的顺利开展;三是目前管理的8座生活垃圾转运站除竹洲大桥南岸底生活垃圾转运站是新建外,其余7座皆是2012前投建使用,由于使用年限长,城区生活垃圾日产量不断增加,加之城区生活垃圾转运站实行共偿后,右江区环卫站也运输大量生活垃圾至转运站中转处理等原因,生活垃圾转运长期处于超负荷工作状态,垃圾压缩箱体压缩能力明显下降;四是市民保护环境卫生主动性差、参与意识不强使得我中心在维护城市卫生工作仍面临着许多困难和压力。下一步改进措施:一是在总结历年经费支出进度的基础上,进一步做好每年的预算编制工作,按轻重缓急合理安排好年度经费使用计划,确保年度各项工作任务的顺利完成;二是更换垃圾转运站压缩箱,确保垃圾转运站能正常运转;三是加大保护环境、爱护环境的宣传力度。环境卫生工作需要全社会积极支持参与,我中心将积极做好环境卫生宣传教育工作,结合环境保护日、植树节、环卫工人节等活动广泛开展环境卫生宣传,全面争取市民对环卫工作的理解度、参与度和支持度,着力营造“爱护环境、讲究卫生、人人参与、齐抓共管”的良好氛围

52019年市园林局管辖的城区绿地、城南环路绿化市场化运作管理过渡期间养护及苗圃养护经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是由于园林中心无预算外收入,且根据有关文件精神,对企业免征城市园林绿化补偿费、城市绿化用地面积补偿费,本年非税收入大幅减少,而园林中心在依法履职过程中所产生的相关费用,如:经审批移植苗木的后期养护工作,被损坏绿地及苗木的恢复、补植等也从绿地养护经费开支,项目后期养护资金存在缺口。一定程度上加了绿地养护成本和工作量,影响园林绿化建设健康开展;二是绿化养护经费有限,管护质量有待提高。随着百色城区不断扩大,绿地管护范围增加,我局投入的园林绿化养护人员成本逐年攀升,而绿化养护经费有限,导致目前绿化养护设备及生产车辆配备不足,养护质量与城市发展不相适应。下一步改进措施:一是为确保养护工作的有序开展,制定《百色市市辖城市道路绿化养护管理考核办法》、《关于对百色市中心城区城市园林绿化管护考评实施办法的通知》等,按照自治区城市绿化养护规范二级养护质量要求明确考核评分细则,通过专业技术评估、单位内部考核小组每月进行考核,形成了较为完善的管理体系,做到发现问题及时整改,提升养护效果;二是高度重视安全管理,严把安全生产关。高度重视城市绿化安全生产管理工作,制定安全管理措施,健全组织机构,抓好工作落实。通过组织抢险演练、应急队伍检查、安全隐患排查治理及安全生产大检查等,提高灾害、事故应对能力,保障安全生产。全年无重大的自然灾害和突发性事故,未发生伤亡,无安全矛盾纠纷;三是加强专业队伍建设,提高技术素质。该处应加大技术人才的引进力度,加强专业技术队伍建设,减少临时用工,建立人员定期培训机制,强化技能培训,提高工作人员专业技术水平和执业精神。针对不同养护级别的绿地配备一定的专业技术人员,开展师徒帮学,带领和指导具体养护作业,细化工作内容、优化工作流程,提高工作效率,为进一步提升城区整体养护管理水平奠定扎实的基础;四是加大宣传力度,营造爱绿护绿良好氛围。通过发布工作信息,展示工作动态,进行全过程、全方位、深层次的园林城市建设、生态园林城市、绿化养护工作的宣传报道,营造“植绿、护绿、爱绿”社会风尚,形成全民支持、参与爱绿护绿的浓厚氛围

62019年10座公厕维护经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:公共厕所是人类社会生活之一重要场所,公厕的整洁影响民众的生活质量甚巨,也和一个城市给人的印象息息相关,而我们所管辖的公共厕所都位于公园绿地上,游客活动数量大,出入公厕频率高,部分市民公德意识不强,门板上乱涂乱画、垃圾不指定掉在垃圾筐、洗手不关水龙头等事件屡见不鲜,有意无意地破坏公厕设施行为禁而不止。所以通过在制止不文明行为的工作上加大投入来进一步提高园区内公厕的管理水平,完善工公厕的一体化。下一步改进措施:一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善;二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强;三是绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。

72019年管辖区绿地养护经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:管辖区绿地为开放式公共绿地,已成为社会公众休闲娱乐的主要场地,承受人为活动的数量大、频率高,部分市民公德意识不强,践踏草坪、绿地的事件屡见不鲜,有意无意地损害树木、花丛的现象时有发生,乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止。所以通过在制止不文明行为上和绿化补植及裸土治理工作上加大投入来进一步提高园区的绿化水平,完善绿化景观。下一步改进措施:一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善;二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强;三是绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。

82019年广场公用公共设施维护经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:管辖区绿地为开放式公共绿地,已成为社会公众休闲娱乐的主要场地,承受人为活动的数量大、频率高,部分市民公德意识不强,破坏园林设施的行为时有发生。所以通过在制止不文明行为和设施维护工作上加大投入,确保管辖区内公共设施完好无损。下一步改进措施:一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善;二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强;三是绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。

92019年右江沿岸综合整治工程B1、B2标段管护经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:右江沿岸综合整治工程B1、B2标段绿地为开放式公共绿地,已成为社会公众休闲娱乐的主要场地,承受人为活动的数量大、频率高,部分市民公德意识不强,践踏草坪、绿地的事件屡见不鲜,有意无意地损害树木、花丛的现象时有发生,乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止。所以通过在制止不文明行为上和绿化补植及裸土治理工作上加大投入来进一步提高园区的绿化水平,完善绿化景观。下一步改进措施:是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善;二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强;三是绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。

102019年值班人员工资及照明设施维护经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:管辖区绿地为开放式公共绿地,已成为社会公众休闲娱乐的主要场地,承受人为活动的数量大、频率高,部分市民公德意识不强,破坏照明设施的行为时有发生。所以通过在制止不文明行为和设施维护工作上加大投入,确保管辖区内照明设施完好无损。下一步改进措施:一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善;二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强;三是绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。

112019年路灯设施材料采购及维护经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:上半年工作开展进度跟全年的工作安排进度不太一致,项目资金支出进度比较缓慢,有待加强工作进度及资金支出进度。下一步改进措施:改进工作作风,提高工作效率,促进年度财政预算执行能力。

122019年燃气安全专项检查经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:上半年工作开展进度跟全年的工作安排进度不太一致,项目资金支出进度比较缓慢,有待加强工作进度及资金支出进度。下一步改进措施:改进工作作风,提高工作效率,促进年度财政预算执行能力。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.百色市城市管理监督局2019年度部门决算公开附表

      2.百色市城市管理监督局2019年度项目支出绩效自评表

关联文件: