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百色市城市燃气管理中心2021年单位预算 及”三公”经费预算编制说明

2021-06-07 18:00     来源:百色市城市管理监督局
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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市城市燃气管理中心2021年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:百色市城市燃气管理中心2021年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、单位预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第一部分:单位概况

、主要职能

1、为生产生活正常提供燃气综合管理。负责百色市中心城区燃气供气、运输、储存、销售经营的行业管理;

2、开展燃气安全知识宣传,负责监督百色市中心城区燃气安全生产;

3、负责百色市中心城区燃气供气、运输、储存、销售企业和市辖各县气库的经营资质初审;

4、协助和指导市辖各县燃气行业的管理;

5、负责燃气安全设备和燃气用具的安全性能检测,燃气安全事故调查处理;

6、负责城市燃气技术资料的收集整理,建立档案。

二、机构设置情况

百色市城市燃气管理中心是隶属于百色市城市管理监督局,参照公务员管理的事业单位,设有主任室、办公室、计财股、业务股四个股室。

第二部分:百色市城市燃气管理中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年百色市城市燃气管理中心收入总预算74.33万元,同比减少6.45万元,减少7.98%。收入总预算减少的原因是在职人员减少1人,工资福利等各类收入减少。

2021年百色市城市燃气管理中心支出总预算74.33万元,同比减少6.45万元,减少8.0%。支出总预算减少的原因:在职人员减少1人,工资福利等各类支出减少。

二、单位收入预算情况说明

2021年百色市城市燃气管理中心单位收入总预算74.33万元,同比减少6.45万元,减少7.98%。其中:一般公共预算拨款74.33万元,同比减少6.45万元,减少7.98%。其中:经费拨款74.33万元,同比减少6.45万元,减少7.98%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比持平,其中:专项收入安排的资金0万元,同比持平。

一般公共预算拨款减少的原因是在职人员减少1人,工资福利等各类收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2021百色市城市燃气管理中心单位支出总预算74.33万元,同比减少6.45万元,减少7.98%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分五类,其中:

1、一般公共服务支出0万元,同比持平。

2、社会保障和就业支出8.58万元,占支出总预算11.5%,同比减少0.12万元,下降1.4%。减少的原因是在职人员减少1人,机关事业养老保险费用减少。

3、医疗卫生与计划生育支出3.92万元,占支出总预算5.3%,同比减少0.42万元,下降9.7%。减少的原因是在职人员减少1人,各项社会保险费用减少。

4、城乡社区支出56.4万元,占支出总预算75.88%,同比减少5.53万元,减少8.9%。减少的原因是在职人员减少1人,工资福利各项费用减少。

5、住房保障支出5.43万元,占支出总预算7.3%,同比减少0.38万元,下降6.5%。减少的原因是为在职人员减少1人,住房公积金支出相应减少。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1基本支出预算61.63万元,占支出总预算82.9%,同比减少6.45万元,下降9.5%。其中:

1)工资福利支出预算49.78万元,占基本支出预算80.8%,同比减少4.66万元,下降8.6%。减少的原因是在职人员减少1人,工资福利各项费用减少。

2)商品和服务支出预算11.06万元,占基本支出预算17.9%,同比减少1.79万元,下降13.9%。减少的原因是在职人员减少1人,办公费、差旅费等支出减少。

3)对个人和家庭的补助支出预算0.79万元,占基本支出预算1.3%,同比持平。

2项目支出预算12.7万元,占一般公共预算支出预算17.1%,同比持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明

2021年百色市城市燃气管理中心单位财政拨款收入总预算74.33万元,同比减少6.45万元,同比减少7.98%。其中:

1、一般公共预算拨款收入74.33万元,同比减少6.45万元,同比减少7.98%。主要包括:

经费拨款74.33万元,同比减少6.45万元,同比减少7.98%。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比持平。一般公共预算拨款减少的原因:在职人员减少1人,工资福利等各类收入减少。

2、政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,与上年持平。

3、国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,与上年持平。

4、上年结余收入0万元,同比增加0万元,与上年持平。

(二)财政拨款支出预算情况说明

百色市城市燃气管理中心单位2021年财政拨款支出总预算74.33万元,同比减少6.45万元,同比减少7.98%。其中:

1、一般公共服务支出0万元,同比持平。

2、社会保障和就业支出8.58万元,占支出总预算11.5%,同比减少0.12万元,下降1.4%。减少的原因是在职人员减少1人,机关事业养老保险费用减少。

3、医疗卫生与计划生育支出3.92万元,占支出总预算5.3%,同比减少0.42万元,下降9.7%。减少的原因是在职人员减少1人,各项社会保险费用减少。

4、城乡社区支出56.4万元,占支出总预算75.88%,同比减少5.53万元,减少8.9%。减少的原因是在职人员减少1人,工资福利各项费用减少。

5、住房保障支出5.43万元,占支出总预算7.3%,同比减少0.38万元,下降6.5%。减少的原因是为在职人员减少1人,住房公积金支出相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年百色市城市燃气管理中心单位一般公共预算支出74.33万元,同比减少6.45万元,同比减少7.98%。按支出功能分类,共分为5类,其中:

1、一般公共服务支出0万元,同比持平。

2、社会保障和就业支出8.58万元,占支出总预算11.5%,同比减少0.12万元,下降1.4%。减少的原因是在职人员减少1人,机关事业养老保险费用减少。

3、医疗卫生与计划生育支出3.92万元,占支出总预算5.3%,同比减少0.42万元,下降9.7%。减少的原因是在职人员减少1人,各项社会保险费用减少。

4、城乡社区支出56.4万元,占支出总预算75.88%,同比减少5.53万元,减少8.9%。减少的原因是在职人员减少1人,工资福利各项费用减少。

5、住房保障支出5.43万元,占支出总预算7.3%,同比减少0.38万元,下降6.5%。减少的原因是为在职人员减少1人,住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年城市管理单位一般公共预算基本支出预算61.63万元,占一般公共预算支出82.90%,同比减少6.45万元,下降9.5%。按经济科目分类,共分为3类,其中:

1、工资福利支出预算49.78万元(其中:基本工资18.42万元;津贴补贴12.63万元;奖金1.53万元;机关事业单位基本养老保险缴费7.69万元;职工基本医疗保险缴费2.38万元;公务员医疗补助缴费1.51万元;其他社会保障缴费0.19万元;住房公积金5.43万元)占基本支出预算80.8%,同比减少4.66万元,下降8.6%。减少的原因是在职人员减少1人,工资福利等各类支出减少。

2、商品和服务支出预算11.06万元(其中:办公费1.65万元;水费0.05万元;电费0.25万元;邮电费0.87万元;差旅费1.4万元;福利费0.38万元;其他交通费用4.02万元;其他商品和服务支出2.44万元)占基本支出预算17.9%,同比减少1.79万元,下降13.9%。减少的原因是在职人员减少1人,为保障机关事业单位正常运行的办公费、水电费、差旅费等费用减少。

3、对个人和家庭的补助支出预算0.79万元占基本支出预算1.3%,同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

一)2021单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:1、因公出国(境)费0万元,与上年持平。2、公务接待费0万元,与上年持平。3、公务用车运行维护费0万元,与去年持平。4、公务用车购置费0万元,与上年持平。  

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年单位预算一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:1、因公出国(境)费0万元,与上年持平。2、公务接待费0万元,与上年持平。3、公务用车运行维护费0万元,与去年持平。4、公务用车购置费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2021年单位预算无国有资本经营预算。

十、2021年单位预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

百色市城市燃气管理中心是参照公务员法管理的事业单位,2021年机关运行经费财政拨款预算11.06万元。

2021年机关运行经费预算较2020年预算减少0.83万元,下降6.99%,主要原因是在职人员减少1人,为保障机关单位正常运行发生的办公费、差旅费、培训费、会议费等费用预算减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

百色市城市燃气管理中心单位2021年政府采购预算1.2万元,同比持平。其中:政府集中采购预算1.2万元,占政府采购预算100%,同比持平。

2021年政府采购预算1.2万元,按采购类型共分两大类,其中:货物类0.2万元,占采购预算的16.67%;服务类1万元,占采购预算的83.33%

   (三)国有资产占用情况说明

百色市城市燃气管理中心单位国有资产总额161.51万元,较上年减少6.2%。主要原因是固定资产折旧费用的增加。其中:流动资产0.04万元,与上年持平,占资产总额0.02%;固定资产161.47万元,较上年下降6.2%,占资产总额99.98%

百色市城市燃气管理中心单位固定资产161.47万元,较上年下降6.2%,占资产总额99.98 %,主要有3大类,其中:

1、通用设备0.87万元,占0.54%,主要包括电脑、复印机、打印机、空调等13件。

2专用设备160.20万元,占99.21%,主要包括燃气预警监测系统预警中心设备、燃气场站设备等。

3、家具、用具、装具0.4万元,占0.25%,主要包括办公桌椅、文件柜、书柜等。

(四)重点预算绩效情况说明

百色市城市燃气管理中心2021年纳入预算绩效目标管理项目1个,项目名称为:燃气安全专项检查。

第三部分:名词解释

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、财政拨款收入:指市财政单位当年拨付的资金。

3、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何单位。

8、国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

9“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:百色市城市燃气管理中心2021年部门预算报表

详见百色市城市燃气管理中心2021年部门预算公开报表。


关联文件: