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百色市城市建设管理监察支队 2021年单位预算及”三公”经费预算编制说明

2021-06-08 11:30     来源:百色市城市管理监督局
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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市城市建设管理监察支队2021年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:百色市城市建设管理监察支队2021年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、单位预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第一部分:单位概况

、主要职能

百色市城市建设管理监察支队依据中华人民共和国《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市道路管理条例》、《城市绿化条例》、《城市供水》以及自治区住建厅、编制办、法制办《关于印发广西壮族自治区城市建设监察暂行办法的通知》(桂建办〔200710号)和自治区物价局、财政厅、建设委员会《关于转发城市道路占用挖掘收费管理办法的通知》(桂价涉字〔1994164号)等有关法律、法规和规章对百色市中心区范围内道路宽度20米以上城市主干道的市政规划、市政工程设施、公用事业、市容和环境卫生、园林绿化等方面实施监察,同时对各县区的城市管理工作进行指导、督查、协调。

二、机构设置情况

百色市城市建设管理监察支队百色市城市管理监督局下属二层机构,属于参照公务员管理事业单位。单位内部分设支队领导室、办公室、财务室以及四个大队

1.在职在编人员。本单位编制40人,实有在职在编人员36人。支队领导职数4人,其中:支队长1人、支队政委1人、副支队长2人。设有办公室、财务室、执法大队,其中:办公室3人(办公室主任1人、工作人员2人)、财务室3人(财务负责人1人、会计1人、出纳员1人);四个大队26人(大队长4人,副大队长4人,教导员1人,中队长1人,监察员16人)。

2.编外聘用人员。本单位编外聘用人员71人,其中协管员69人,公益性岗位2人。

上述在职人员共计107人(在编36人+协管员69+公益性岗位2人),其中:财政供养107人。

3.退休人员。百色市城市建设管理监察支队实有退休人员22人。

第二部分:百色市城市建设管理监察支队2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收入总预算854.30万元,同比增加51.13万元,同比增长6.37%2021年支出总预算854.30万元,同比增加51.13万元,同比增长6.37%。较为明显的增减变化有:1. 在职人员基本支出经费增加。2021年在职人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等收入372.43万元,比上年增加23.48万元。2.执法业务经费增加。2021年将专项公用经费合并到执法业务经费当中,比上年增加10.00万元。3.增加制服更新购置费共计32.70万元。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算854.30万元,同比增加51.13万元,同比增长6.37%。其中一般公共预算收入854.30万元,同比增加51.13万元,同比增长6.37%。其中:经费拨款854.30万元,同比增加51.13万元,同比增长6.37

收入增减原因的说明:1、2021年预算增加制服购置经费,执法业务经费、聘用人员经费等项目经费比上年增加75.90万元。取消专项公用经费、城区非法小广告清理项目经费48.88万元。2、2021年各项社会保障缴费和住房公积金基数增加,增加基本支出24.11万元。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算854.30万元,同比增加51.13万元,同比增长6.37%

按支出功能分类科目划分

一般公共服务支出1.00万元,占支出总预算0.12%,与上年持平;

社会保障和就业支出80.44万元,占支出总预算9.42%,同比增加9.75万元,增长13.79%

卫生健康支出28.76万元,占支出总预算3.37%,同比增加1.22万元,增长4.43%

城乡社区支出701.72万元,占支出总预算82.14%,同比增加35.48万元,增长5.33%

住房保障支出42.38万元,占支出总预算4.96%,同比增加4.68万元,增长12.41%

支出增减原因说明:

一是2021年各项社会保障缴费和住房公积金基数增加,因此社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算相应增加。二是本年增加执法制服购置经费,提高执法业务经费。

按支出结构分类划分

1)基本支出预算488.41万元,占支出总预算的57.17%,同比增加24.52万元,增长5.29%。其中:

工资福利支出预算372.43万元,占基本支出预算的76.25%,同比增加23.48万元,增长6.73%

商品和服务支出预算97.47万元,占基本支出预算19.96%,同比增加0.75万元,增长0.78%

对个人和家庭的补助预算18.51万元,占基本支出预算3.79%,同比增加0.29万元,增长1.59%

支出增减原因说明:

2021年各项社会保障缴费和住房公积金基数增加,所以工资福利支出预算增加。

2)项目支出预算365.89万元,占支出总预算42.83%,同比增加26.61万元,增长7.84%

支出增减原因说明:

2021年各项保险和住房公积金基数增加,所以工资福利支出预算增多,聘用人员经费项目支出预算增多。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收入总预算854.30万元,同比增加51.13万元,同比增长6.37%

2021年财政拨款支出总预算854.30万元,同比增加51.13万元,同比增长6.37%。按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务支出1.00万元,占支出总预算0.12%,与上年持平;

社会保障和就业支出80.44万元,占支出总预算9.42%,同比增加9.75万元,增长13.79%

卫生健康支出28.76万元,占支出总预算3.37%,同比增加1.22万元,增长4.43%

城乡社区支出701.72万元,占支出总预算82.14%,同比增加35.48万元,增长5.33%

住房保障支出42.38万元,占支出总预算4.96%,同比增加4.68万元,增长12.41%

支出增减原因说明:

2021年各项保险和住房公积金基数增加,故社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出854.30万元,同比增加51.13万元,同比增长6.37%

按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

一般公共服务支出1万元,占支出总预算0.12%,与上年持平;

社会保障和就业支出80.44万元,占支出总预算9.42%,同比增加9.75万元,增长13.79%

卫生健康支出28.76万元,占支出总预算3.37%,同比增加1.22万元,增长4.43%

城乡社区支出701.72万元,占支出总预算82.14%,同比增加35.48万元,增长5.33%

住房保障支出42.38万元,占支出总预算4.96%,同比增加4.68万元,增长12.41%

支出增减原因说明:

2021年各项社会保险和住房公积金基数增加,故社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算488.41万元,占支出总预算的57.17%,同比增加24.52万元,增长5.29%。其中:

工资福利支出预算372.43万元,占基本支出预算的76.25%,同比增加23.48万元,增长6.73%

商品和服务支出预算97.47万元,占基本支出预算19.96%,同比增加0.75万元,增长0.78%

对个人和家庭的补助预算18.51万元,占基本支出预算3.79%,同比增加0.29万元,增长1.59%.

支出增减原因说明:2021年各项保险和住房公积金基数增加,所以工资福利支出预算增多。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年单位预算全口径安排的 “三公”经费支出预算0.36万元,同比减少0.01万元,下降2.70%。其中:

1、因公出国(境)经费0万元,同比持平。

2、公务接待费0.36万元,同比减少0.01万元,下降2.70%。

3、公务用车运行维护费0万元,同比持平。

4、公务用车购置费0万元,同比持平。

2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算下降的主要原因:2021年我单位在职人员减少,相应减少“三公”经费支出。

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年 一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.36万元,同比减少0.01万元,下降2.70%。其中:

1、因公出国(境)经费0万元,同比持平。

2、公务接待费0.36万元,同比减少0.01万元,下降2.70%。

3、公务用车运行维护费0万元,同比持平。

4、公务用车购置费0万元,同比持平。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因:2021年我单位在职人员减少,相应减少“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2021年单位预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

单位2021年机关运行经费97.47万元,主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用,比2020年增加0.75万元,增长0.78%。主要原因是邮电费和其他交通费预算增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算70.61万元(其中一般公共预算拨款67.30万元,其他资金3.31万元),同比增加21.63万元,增长44.16%。其中:政府集中采购预算70.61万元,占政府采购预算100%,同比增加21.63万元,增长44.16%。货物类采购预算52.51万元,占比74.37%;服务类采购预算18.10万元,占比25.63%。主要是增加执法制服采购预算36.01万元。2021年减少城区非法小广告清理采购项目33.28万。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2020年末固定资产总额(账面净值) 92.07万元,较上年增长-19.30 %,其中:通用设备 83.51万元,占 90.70 %主要包括执法摩托车辆四轮执法电动车辆、执法记录仪、办公设备等;家具、用具、装具及动植物8.56万元,占 9.30 % 主要包括办公桌椅、文件柜等

我单位2020年固定资产期末账面数原值182.90万元,累计折旧90.84万元,净值92.07万元 。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2020年纳入预算绩效目标管理项目个,项目名称为:摩托车运行维护费  

第三部分:名词解释

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

3、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

7、国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

8、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:百色市城市建设管理监察支队2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、单位预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

无需要公开的绩效目标表


关联文件: