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百色市园林科学研究所 2021年预算及“三公”经费预算编制说明

2021-06-07 18:20     来源:百色市城市管理监督局
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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市园林科学研究所2021年预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:百色市园林科学研究所2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第一部分:单位概况

一、主要职能

1、负责我市城市园林和绿化方面的科学研究所和应用技术试验,并提供相关的技术咨询和服务。

2、负责国内外先进园林科研技术、产品、成果的引进和推广应用。

3、负责新优园林绿化苗木的引种、驯化及乡土植物的培育工作。

4、负责我市古树名木和濒危珍稀植物研究保护工作。

5、负责园林绿化植物病虫害综合防治和预测预报工作。

6、负责与国内外同行开展学术和信息交流,搜集国内外园林科技最新信息,发布我市园林科研成果,建设园林科技信息平台。

二、机构设置情况

百色市园林科学研究所是隶属于百色市城市管理监督局管理的财政全额拨款事业单位。设置有:所长1名、副所长1名,技术人员3名。

第二部分:百色市园林科学研究所2021年预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年百色市园林科学研究所收入总预算52.63万元,同比减少26.57万元,同比下降33.55%。收入总预算下降的原因是:2021年实有在职人数减少,工资福利支出、商品和服务支出等相应减少;2021年减少植物病虫害防治科研经费项目,项目经费相应减少。

2021年百色市园林科学研究支出总预算52.63万元,比减少26.57万元,同比下降33.55。支出总预算下降的原因是:2021年实有在职人数减少,工资福利支出、商品和服务支出等相应减少;2021年减少植物病虫害防治科研经费项目,项目经费相应减少。

二、单位收入总体情况说明

2021年百色市园林科学研究所收入总预算52.63万元,减少26.57万元,同比下降33.55,其中:一般公共预算拨款52.63万元,减少26.57万元,同比下降33.55

收入总预算下降的原因是:2021年实有在职人数减少,工资福利支出、商品和服务支出等相应减少;2021年减少植物病虫害防治科研经费项目,项目经费相应减少。

、支出预算情况说明

2021年百色市园林科学研究所支出总预算52.63万元,减少26.57万元,同比下降33.55

(一)按支出功能分类科目划分,共分类,其中:

社会保障和就业支出3.73万元,占支出总预算7.09%,同比减少2.19万元,同比下降36.99,下降原因是:2021年实有在职人数减少,社会保障和就业支出相应减少。

卫生健康支出类科目1.72万元,占支出总预算3.27%,同比减少1.02万元,同比下降37.23,下降原因是:2021年实有在职人数减少,卫生健康支出相应减少。

城乡社区支出类科目43.11元,占支出总预算81.91%,同比减少21.54万元,同比下降33.32,下降原因是:2021年减少植物病虫害防治科研经费项目,项目支出预算相应减少。

住房保障支出类科目4.07万元,占支出总预算7.73%,同比减少1.82万元,同比下降30.90%。下降原因是:2021年实有在职人数减少,住房保障支出相应减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1、2021年基本支出预算37.63万元,占支出总预算71.50%,同比减少28.04万元,同比下降42.70%。其中:

1)工资福利支出预算33.51万元,占基本支出预算89.05%,同比减少25.69万元,同比下降43.40%。

2)商品和服务支出预算4.12元,占基本支出预算10.95%,同比减少2.35万元,同比下降36.32%。

基本支出减少主要原因:2021年实有在职人数减少对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出相应减少。

2、2021年项目支出预算15万元,占支出总预算28.50%,同比减少5万元,同比下降25%。

项目支出预算减少的主要原因:2021年减少植物病虫害防治科研经费项目,项目支出预算相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入预算情况说明

2021年百色市园林科学财政拨款收入总预算52.63万元,同比减少26.57万元,同比增长33.55,其中:

1、一般公共预算拨款52.63万元,减少26.57万元,同比增长33.55主要包括:

经费拨款52.63万元,同比减少26.57万元,同比下降33.55一般公共预算拨款减少的原因2021年实有在职人数减少,工资福利、社会保障费等相应减少;2021年减少植物病虫害防治科研经费项目,项目经费相应减少。

2、政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,与上年持平。

3、国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,与上年持平。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,与上年持平。

5、2021年收入征收计划0万元,同比增加0万元,与上年持平

6、上年结余收入0万元,同比增加0万元,与上年持平。

(二)财政拨款支出预算情况说明

百色市园林科学研究所2021年财政拨款支出总预算52.63万元,同比减少26.57万元,同比下降33.55其中:

1、社会保障和就业支出类科目3.73万元,占支出总预算7.09%,同比减少2.19万元,同比下降36.99下降的原因2021年实有在职人数减少,社会保障和就业支出相应减少。

2、卫生健康支出类科目1.72万元,占支出总预算3.27%,同比减少1.02万元,同比下降37.33下降原因是:2021年实有在职人数减少卫生健康支出相应减少。

3、城乡社区支出类科目43.11万元,占支出总预算81.91%,同比减少21.54万元,同比下降33.32下降的原因:2021年减少植物病虫害防治科研经费项目,项目支出预算相应减少。

4、住房保障支出类科目4.07万元,占支出总预算7.73%,同比减少1.82万元,同比下降30.90,下降的原因:2021年实有在职人数减少,住房保障支出相应减少。

、一般公共预算支出情况说明

2021年百色市园林科学研究所一般公共预算支出52.63万元,同比减少26.57万元,同比下降33.55%。按支出功能分类,共分为5类,其中:

1、一般公共服务支出0万元,同比持平。

2、社会保障和就业支出类科目3.73万元,占一般公共预算7.09%,同比减少2.19万元,同比下降36.99下降的原因2021年实有在职人数减少,社会保障和就业支出相应减少。

3、卫生健康支出类科目1.72万元,占一般公共预算3.27%,同比减少1.02万元,同比下降37.23下降原因是:2021年实有在职人数减少卫生健康支出相应减少。

4、城乡社区支出类科目43.11万元,一般公共预算81.91%,同比减少21.54万元,同比下降33.32下降的原因:2021年减少植物病虫害防治科研经费项目,项目支出预算相应减少。

5、住房保障支出类科目4.07万元,一般公共预算7.73%,同比减少1.82万元,同比下降22.35,增长的原因:2021年实有在职人数减少,住房保障支出相应减少。

、一般公共预算基本支出情况说明

2021年百色园林科学研究所一般公共预算基本支出预算59.20万元,占一般公共预算支出71.50%,同比减少21.57万元,同比下降36.44%。按经济科目分类,共分为3类,其中:

1、工资福利支出预算33.51万元(其中:基本工资13.42万元;津贴补贴1.37万元;奖金1.12万元;绩效工资7.96万元;机关事业单位基本养老保险缴费3.73万元;职工基本医疗保险缴费1.7万元;其他社会保障缴费0.14万元;住房公积金4.07万元)占基本支出预算89.05%,同比减少19.22万元,同比下降36.45%。下降的原因:2021年实有在职人数减少,各项社会保险缴费相应减少。

2、商品和服务支出预算4.12万元(其中:办公费0.70万元;电费0.20万元;邮电费0.20万元;差旅费1.55万元;培训费0.05万元;福利费0.22万元;其他商品和服务支出1.2万元)占基本支出预算10.95%,同比减少2.35万元,下降36.32%。下降的原因是:2021年在职人数减少,办公费、电费等经费支出相应减少。

3、对家庭和个人补助支出0万元,同比持平。

、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年百色园林科学研究所预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021单位预算全口径安排的“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:1、因公出国(境)费0万元,与上年持平2、公务接待费0万元,与上年持平3、公务用车运行维护费0万元,与去年持平。4、公务用车购置费0万元,与上年持平。

(二)2021一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021单位预算一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:1、因公出国(境)费0万元,与上年持平2、公务接待费0万元,与上年持平3、公务用车运行维护费0万元,与去年持平。4、公务用车购置费0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

单位2021年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

单位2021年单位预算无国有资本经营预算

十、2021年部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

百色市园林科学研究所2021年事业单位运行经费财政拨款预算4.12万元,其中:办公费0.70万元;电费0.20万元;邮电费0.20万元;差旅费1.55万元;培训费0.05万元;福利费0.22万元;其他商品和服务支出1.2万元。

2021年事业单位运行经费预算2020预算减少2.35万元,下降36.32%,主要原因是:2021年事业单位在职人员相较2020年减少,因此所发生的办公费、差旅费、培训费等费用预算相应减少

(二)政府采购预算安排情况说明

百色市园林科学研究所2021年政府采购预算13.20万元,同比减少3.80元,同比下降22.35%。其中:政府集中采购预算13.20万元,占政府采购预算100%,同比增加13.20万元,同比增长100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比减少17万元,同比下降100政府采购预算减少的原因是采购项目及金额较2020相比有所减少。

2021年政府采购预算13.20万元,按采购类型共分三大类,其中:货物类0.20万元,占采购预算的1.52%;工程类13万元,占采购预算的98.48%;服务类0万元,占采购预算的0%。

(三)国有资产占用情况说明

百色市园林科学研究所国有资产总额3.78万元,较上年下降26.91%。主要原因是固定资产报废及固定资产折旧增加,固定资产净值减少。其中: 流动资产0.59万元,较上年下降6.70%,占资产总额15.57%固定资产3.19万元,较上年下降29.72%,占资产总额84.43%。

百色市园林科学研究所固定资产3.19万元,较上年下降29.72%,占资产总额84.43%,主要有3大类,其中:

1通用设备 1.88 万元,占 41.46 %,主要包含计算机、打印机等办公设备。

2专用设备 2.07 万元,占 45.56 %(单价100万(含)以上设备 0 万元,占0%)主要包含植物病虫害诊断仪、土壤肥料养分检测仪等专业仪表仪器

3家具、用具、装具0.59 万元,占 12.98 %,主要包括办公桌椅、文件柜、会议室桌椅等

(四)重点预算绩效情况说明

7百色市园林科学研究所2021年纳入预算绩效目标管理项目1个,项目为:多品种三角梅适应性研究15万元。

部分:名词解释

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

3、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

8、国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

9、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:百色市园林科学研究所2021年预算报表

详见百色市园林科学研究所2021年预算公开表格。


关联文件: