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百色市城市公园管理中心2021年单位预算公开

2021-06-07 18:30     来源:百色市城市管理监督局
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  第一部分单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市城市公园管理中心2021年单位预算情况说明

  第三部分:名词解释

第四部分:城市公园管理中心2021部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2021年度预算项目绩效目标公开表

  第一部分单位概况

一、主要职能

  市城市公园管理中心的主要职责是:

  1、贯彻落实国家和地方有关园林绿化的法律法规和方针政策;

  2、管理和维护百色市城市公园管理中心的园林绿地、市政设施及财物,保证城市广场正常开放和使用;

  3、管理和维护城市广场范围内的游乐设施,负责监督安全运行,负责维护城市广场公共秩序;

4、负责城市广场、公园绿地资料的收集整理,建立档案;

5、负责右江大型音乐喷泉和城区河道市政、公共设施的管理、维护及安全运行;

  6、完成上级交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  根据百编[2005]16号文,我单位是隶属于百色市城市管理监督局的相当正科级的财政全额拨款事业单位,核定事业编制18名,其中主任1名,副主任2名,专业技术和管理人员15名。

内设:主任办公室、办公室、生产技术股、财务股、铜鼓公园、人民公园、滨江公园、半岛公园、右江音乐喷泉管理站、城市公园监察大队等管辖片区职能组

  第二部分:百色市城市公园管理中心2021年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年城市公园管理中心收入总预算2325.75万元,同比增加4.51万元,增长0.19%。经费增减原因纳入财政专户管理的其他收入增加

2021年城市公园管理中心支出总预算2325.75万元,同比增加4.51万元,增长0.19%。支出总预算增长的原因:纳入财政专户管理的其他收入50万元弥补聘用人员工资及五险不足。

  二、单位收入总体情况说明

2021年城市公园管理中心收入总预算2325.75万元同比增加4.51万元,增长0.19%。

其中:一般公共预算拨款2275.75万元,同比减少45.49万元,同比下降1.96%。其中:经费拨款2275.75万元,同比减少45.49万元,同比下降1.96;未纳入财政专户管理的收入安排的资金50万元,同比增加50万元,增长100%。

收入总预算减少的原因在职职工退休三人,相应的工资、定额公用经费及各项社会保险缴费减少

三、单位支出总体情况说明

  2021年城市公园管理中心支出总预算2325.75万元,同比增加4.51万元,增长0.19%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1、一般公共服务支出0.7万元,占支出总预算0.03%,与去年持平;

2、社会保障和就业支出79.06万元, 占支出总预算3.40%,同比减少12.96万元,下降14.08%;减少的原因离休人员一人死亡工资、定额公用经费减少。

3、卫生健康支出9.69万元,占支出总预算0.42%,同比减少1.48万元,下降13.25%;减少的原因是在职职工退休三人为职工缴纳的医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等费用减少。

4、城乡社区支出2212.62万元,占支出总预算95.14%,同比增加19.07万元,增长0.87%;增长的主要原因是未纳入财政专户管理的其他收入50万元弥补聘用人员工资及五险不足。

5、住房保障支出23.68万元,占支出总预算1.02%,同比减少0.16万元,下降0.67%。减少的原因是在职职工退休三人缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出减少。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1、基本支出预算275.05万元,占支出总预算11.83%,同减少39.49万元,下降12.55%。其中:

工资福利支出预算189.6万元,占基本支出预算68.93%,同比减少25.53万元,下降11.87%。

商品和服务支出预算31.91万元,占基本支出预算11.60%,同比减少4.16万元,下降11.53%。

对个人和家庭的补助预算53.54万元,占基本支出预算19.47%,同比减少9.8万元,下降15.47%。基本支出减少原因是在职工职工退休三人及离休人员一人死亡相应的工资、定额公用经费及各项社会保险缴费减少

2项目支出预算2050.7万元,占支出总预算88.17%,同比增加44万元,增长2.19%。增加原因是未纳入财政专户管理的其他收入50万元用于弥补聘用人员工资及五险不足。

四、财政拨款收支总体情况说明

  (一)财政拨款收入预算情况说明

2021年城市公园管理中心财政拨款收入总预算2325.75万元,同比增加4.51万元,增长0.19其中:

1、一般公共预算拨款收入2275.75万元,同比减少45.49万元,同比增长1.96%。主要包括:

经费拨款2275.75万元,比减少45.49万元,同比增长1.96%纳入财政专户管理的收入安排的资金50万元,同比增加50万元,同比增长100%。一般公共预算拨款减少的原因在职工职工退休三人,相应的工资、定额公用经费及各项社会保险缴费减少

2、政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,与上年持平。

3、国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,与上年持平。

4、上年结余收入0万元,同比增加0万元,与上年持平。

(二)财政拨款支出预算情况说明

2021年城市公园管理中心财政拨款支出总预算2325.75万元,同比增加4.51万元,增长0.19%其中:

1、一般公共服务支出类科目0.7万元,占财政拨款支出0.03%,与去年持平;

2、社会保障和就业支出类科目79.06万元,财政拨款支出3.40%,同比减少12.96万元,下降14.08%;减少的原因离休人员一人死亡工资、定额公用经费减少。

3、卫生健康支出类科目9.69万元,财政拨款支出0.42%,同比增加5.54万元,同比增长5.63%减少的原因是在职职工退休三人,职工缴纳的医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等费用减少

4、城乡社区支出类科目2212.62万元,财政拨款支出95.14%,同比增加19.07万元,增长0.87增长的主要原因是未纳入财政专户管理的其他收入50万元弥补聘用人员工资及五险不足。

5、住房保障支出类科目23.68万元,占财政拨款支出1.02%,同比减少0.16万元,下降0.67%。

减少的原因是在职职工退休三人职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出减少

  一般公共预算支出情况说明

2021年城市公园管理中心一般公共预算支出2275.75万元,同比减少45.49万元,下降1.96%。按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

1、一般公共服务支出科目支出0.7万元,占一般公开预算支出0.03%,与去年平

2、社会保障和就业支出79.06万元, 一般公开预算支出3.47%,同比减少12.96万元,下降14.08%减少的原因是在职职工退休三人缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

  3、卫生健康支出9.69万元,一般公开预算支出0.43%,同比减少1.48万元,下降13.25%减少的原因是在职职工退休三人为职工缴纳的医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等费用减少。

4、城乡社区支出2212.62万元,占一般公开预算支出95.14%,同比增加19.07万元,增长0.87%;增长的主要原因是未纳入财政专户管理的其他收入50万元弥补聘用人员工资及五险不足。

5、住房保障支出23.68万元,占一般公开预算支出1.02%,同比减少0.16万元,下降0.67%减少的原因在职职工退休三人缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出减少。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年城市公园管理中心一般公共预算基本支出预算275.05万元,占一般公共预算支出12.09%,同减少39.49万元,下降12.55。按经济科目分类,共分为3类,其中:

1、工资福利支出预算189.6万元(其中:基本工资75.69万元;津贴补贴8.11万元;奖金6.31万元;绩效工资44.51万元;机关事业单位基本养老保险缴费20.96万元;职工基本医疗保险缴费9.56万元;其他社会保障缴费0.78万元;住房公积金23.68万元)占基本支出预算68.93%,同比减少25.53万元,同比下降11.87%。减少的原因是在职人员有三人退休。

2、商品和服务支出预算31.91万元(其中:办公费7.4万元;电费0.4万元;邮电费4万元;差旅费5万元;培训费0.3万元;福利费6.29万元;其他商品和服务支出8.52万元)占基本支出预算11.60%,同比减少4.16万元,同比下降11.53%。减少的原因是在职人员有三人退休。

  3、对个人和家庭的补助支出预算53.54万元(其中:退休费52.3万元;生活补助1.24万元)占基本支出预算19.47%,同比减少9.8万元,同比下降15.47%。减少的原因是离休人员减少一人。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  (一)2021单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021单位预算全口径安排的“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:1、因公出国(境)费0万元,与上年持平2、公务接待费0万元,与上年持平3、公务用车运行维护费0万元,与去年持平。4、公务用车购置费0万元,与上年持平。

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年单位预算一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元,与上年持平。其中:1、因公出国(境)费0万元,与上年持平2、公务接待费0万元,与上年持平3、公务用车运行维护费0万元,与去年持平。4、公务用车购置费0万元,与上年持平。

  八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

单位无国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项情况说明

  (一)事业运行经费安排情况说明

  2021年城市公园管理中心事业单位运行经费为31.91万元,较2020年减少4.16万元,同比下降11.53%,减少主要原因是在职职工三人退休用于保障事业单位正常运行发生的办公费、差旅费、培训费、会议费等费用减少。

  (二)政府采购预算安排情况说明

城市公园管理中心2021年政府采购预算461.14万元,同比减少214.53万,同比下降31.75%。其中:政府集中采购预算231.14万元,占政府采购预算50.12%,同比减少484.46万元,同比下降67.70%;分散采购预算230万元,占政府采购预算49.88%,同比增加230万元,同比增长100政府采购预算减少的原因是压缩采购项目支出增加聘用人员工资及五险的支出。

2021年政府采购预算461.14万元,按采购类型共分三大类,其中:货物类251.20万元,占采购预算的54.48%;工程类174万元,占采购预算的37.73%;服务类35.94万元,占采购预算的7.79%。

(三)国有资产占用情况说明

  市城市公园管理中心国有资产总额469,918.62万元,较上年减少0.02%。主要原因是达到可使用年限后固定资产进行报废。其中:流动资产65.36万元,较上年减少51.44%,占资产总额0.01%;固定资产385.57万元,较上年下降2.34%,占资产总额 0.29%;公共基础设施等行政事业性国有资产469,709.83万元,较上年无变动,占资产总额99.96 %。

  市城市公园管理中心固定资产原值385.57万元,较上年下降5.1%,占资产总额 0.08%,主要有4大类,其中:

  1、土地、房屋及构筑物原值77.42万元,占固定资产的 20.07%,主要包括园区内廊亭等构筑物。

  2、通用设备223.28万元,占 57.91%(其中:车辆 188.93万元,占固定资产总额的49%,单价50万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占0.00 %),主要包括四轮执法电动车辆、垃圾车、清扫车、洒水车、高空作业车等特种专业技术用车25辆,电脑、打印机、复印机、空调等生产和办公设施设备。

  3、专用设备 81.39万元,占21.11%,主要包括园林修剪机械设备、打药机等生产作业用途的机械。

  4、家具、用具、装具3.48万元,占0.9%,主要包括办公桌椅、文件柜、会议室桌椅等。  

 (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

百色市城市公园管理中心2021年纳入预算绩效目标管理项目1个,项目名称为:管辖区公共设施管护及维护经费。

管辖区公共设施管护及维护经费2000为万元

  第三部分:名词解释

1、一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

2、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

3、一般公共预算支出:指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

7、国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

8“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及车辆运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及车辆运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:百色市城市公园管理中心2021年部门预算报表

详见附表2021年预算报表(预算公开)


关联文件: