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百色市城市管理监督局2021年1-5月综合项目预算绩效目标公开

2021-06-29 11:20     来源:百色市城市管理监督局
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百色市城市管理监督局(含所属二层)2021年1-5月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目5个,项目名称为“不忘初心.牢记使命”公园项目补助资金、百色中环水业有限公司2021年第二季度污水处理服务费、污水处理厂配套管网泵站运行电费、右江水务公司污水管网生产经费、第十三届广西(河池)园林园艺博览会城市展园建设资金,项目绩效目标详见附件。 


附件1

              2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称“不忘初心.牢记使命”公园项目补助资金
项目主管部门百色市城市管理监督局项目实施单位广西百色红城发展集团有限公司
项目属性当年新增项目
项目资金              (万元)合计1000.00 
一般公共预算拨款小计1000.00 
市本级1000.00 
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容项目核心区占地面积约200亩,集中在百色市园博园“百色园”周边,项目建设规模和内容如下:在园博园原有基础上建设“不忘初心、牢记使命”主题园,建设党性教育区、党建科普区以及基础设施提升,主要建设内容包括:
(1)新建建筑2058平方米(包括党建书屋125平方米、咖啡厅74平方米、初心使命馆1859平方米);新建构筑物11处;新建雕塑8组;新建绿化28830平方米。
(2)改造游客服务中心662平方米;改造构筑物4处;改造雕塑2组;改造原有道路6160平方米;改造原有铺装9534平方米;改造原有绿化10000平方米。
(3)基础设施提升工程,包括垃圾桶、成品座凳、下沉广场座椅等游客设施;给排水改造;电气改造;景观照明;导视系统;智能导览系统(二维码)等。
项目起止时间2020年10月至2021年10月
项目实施
进度计划
2021年10月前完成道路、铺装、绿化、停车场、廊道等改造
年度绩效目标2021年10月份完成项目竣工验收
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量指标如期完成市规工委会议通过的设计方案内容道路6160平方米、铺装9534平方米、绿化10000平方米、停车位1046平方米、廊道423平方米。
产出质量指标符合建筑规范及质量要求,通过验收合格
产出时效指标如期实现项目竣工验收2021年10月前完成
产出成本指标项目结算总投资不超过发改委批复初步设计概算总投资1000万元
效益指标社会效益有利于建设百色市“党性教育”和“党建科普”重要基地确保园区设施按时完工,为市民开展党员教育活动提供场地
满意度指标服务对象满意度公众满意度90%


附件2

              2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称百色中环水业有限公司2021年第二季度污水处理服务费
项目主管部门百色市城市管理监督局项目实施单位百色中环水业有限公司
项目属性当年新增项目
项目资金(万元)合计537.00
一般公共预算拨款小计
市本级
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款537.00
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容为及时处理百色市城区居民日常产生的生活污水,每月根据中环水业有限公司对生活污水处理量支付污水厂运营经费。根据中环水业有限公司提供的2021年3-5月污水处理量,按照1.12元/吨计算并支付污水处理厂处理所需运营成本。
项目起止时间2021年3月至2021年5月
项目实施进度计划每天对城市居民产生的生活污水进行处理,改善百色城区居民用水环境。
年度绩效目标根据中环水业有限公司提供的2021年第3-5月生活污水处理量支付污水厂运营经费,保障及时处理百色市城区居民日常产生的生活污水。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标
一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量生活污水处理量≥450万立方米
产出指标产出质量达到《城镇污水排放标准GB18918-2002》一级A标准达标
产出指标产出时效生活污水处理时间2021年3月1日-2021年5月31日
产出指标产出成本2021年3-5月生活污水处理成本537万元
效益指标生态效益及时处理居民生活污水,提高居民用水质量,改善居民用水环境污水处理率≥95%
满意度指标社会公众满意度群众满意度≥90%


附件3


            2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称污水处理厂配套管网泵站运行电费
项目主管部门百色市城市管理监督局项目实施单位广西百色右江水务公司百色污水处理分公司
项目属性当年新增项目
项目资金(万元)合计293.00
一般公共预算拨款小计
市本级
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款293.00
国有资本经营预算拨款
其他资金0.00
项目实施内容支付污水管网各泵站欠缴2020年9月-12月电费电费721,721.86元、百色学院一体化泵站(澄碧校区)欠缴2020年1月1日-12月20日电费10,725.68元,支付污水管网各泵站2021年1月-11月运行电费、百色学院一体化泵站(澄碧校区)2021年1月-12月运行电费。
项目起止时间2020年1月1日-2021年12月31日
项目实施进度计划2021年根据每季度提供的污水管网各泵站及百色学院一体化泵站(澄碧校区)运行电费清单支付广西百色右江水务公司百色污水处理分公司运行电费。
年度绩效目标按时拨付污水管网各泵站及百色学院一体化泵站(澄碧校区)运行电费,确保污水收集输送处理工作正常持续运营。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标
一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量支付2020年欠缴用电量1201426.70千瓦时
产出指标产出数量2021年污水管网各泵站运行用电量≥330万千瓦时
产出指标产出质量每季度按时拨付运行电费污水处理厂配套管网泵站正常运行
产出指标产出时效按时完成运行电费拨付2021年12月31日前
产出指标产出成本项目实际投资控制在年度预算范围之内293万元
效益指标社会效益保障污水泵站正常运行完成节能减排指标任务达标
满意度指标社会公众满意度群众满意度≥90%


附件4

            2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称右江水务公司污水管网生产经费
项目主管部门百色市城市管理监督局项目实施单位广西百色右江水务公司百色污水处理分公司
项目属性当年新增项目
项目资金(万元)合计200.00
一般公共预算拨款小计
市本级
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款200.00
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容1.物资采购(不锈钢葫芦、勾臂式垃圾箱、六田沟和百色学院安装起重机、东旦一体化泵站排污泵采购、格栅机和压榨机的采购);
2.技改项目(龙旺桥污水泵排水沟技改项目工程);
3.房屋检测(六田沟泵站房屋建筑检测鉴定)。
项目起止时间2021年4月29至2021年12月31日
项目实施进度计划物资采购、技改项目和房屋检测等项目,计划于12月底完成
年度绩效目标2021年投入200万元专项经费对百色市城区污水管网进行维修、维护工作,确保设备正常运行。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标
一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量不锈钢葫芦采购28个
产出指标产出数量勾臂式垃圾箱采购2个
产出指标产出数量百色学院采购并安装起重机1套
产出指标产出数量六田沟采购并安装起重机1套
产出指标产出数量东旦一体化泵站排污泵采购2台
产出指标产出数量格栅机采购6台
产出指标产出数量压榨机采购6台
产出指标产出数量技改项目龙旺桥污水泵排水沟技改1处
产出指标产出数量房屋检测六田沟泵站房屋建筑检测鉴定
产出指标产出质量采购产品质量及技改工程项目质量验收合格
产出指标产出时效按时完成项目计划工作2021年12月31日前
产出指标产出成本项目实际投资控制在年度预算范围之内200万元
效益指标社会效益设备完好并正常运行,确保城区污水的收集和输送设备完好并正常运行,确保城区污水的收集和输送
满意度指标社会公众满意度市民满意度≥90%


附件5

             2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称第十三届广西(河池)园林园艺博览会城市展园建设资金
项目主管部门百色市城市管理监督局项目实施单位第十三届广西园博办
项目属性当年新增项目
项目资金(万元)合计300.00
一般公共预算拨款小计
市本级
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款300.00
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容实施百色展园建设,总面积5200㎡,包括主入口粤东会馆1座、景墙1组、铭石1组、挡土墙30米、景观水体1组、景观桥1座、景观亭1个、种植乔木70株、灌木地被2110㎡等。
项目起止时间2021年1月至12月。
项目实施进度计划配合住建厅下达的园博办开园时间,完成百色展园建设,举办开园活动日。
年度绩效目标督促百色展园建设按时完工,顺利举办开园活动日。
中期绩效目标完成百色展园方案设计审查,参加项目建设推进工作。
项目年度绩效目标衡量指标
一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量建成百色展园1个
产出指标产出质量百色展园建设质量质量合格能满足开园活动日需要
产出指标产出时效百色展园建设完成时间2021年12月31日前,开园活动日前完成
产出指标产出成本费用控制预算范围内300万元
效益指标社会效益提高当地居民居住环境舒适水平,提高百色城市形象;提高园林绿化和生产建设水平,全面展示园林园艺成果百色展园建设完成向市民开放,不影响第十三届广西园博会举办
效益指标生态效益植树绿化植被绿化2000㎡以上
满意度指标社会公众满意度公众满意度90%


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