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百色市城市管理监督局2021年6月综合项目预算绩效目标公开

2021-07-15 18:00     来源:百色市城市管理监督局
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百色市城市管理监督局(含所属二层)20216月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目2个,项目名称为百色市迎龙区翔云路西道路改造工程350万元,百色右江水务公司百色污水处理分公司2021年度污水管网人员工资及运行管理经费831.44万元,项目绩效目标详见附件。


附件1

2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称百色市迎龙区翔云路西段道路改造工程
项目主管部门百色市城市管理监督局项目实施单位通号建设集团贵州工程有限公司
项目属性跨年度项目
项目资金              (万元)合计350
一般公共预算拨款小计
市本级
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款350
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容支付沙石款、电力管等材料款以及压路机租赁费、挖机租赁费。
项目起止时间2017年5月-2019年6月
项目实施
进度计划
2021年完成支付沙石款、电力管等材料款以及压路机租赁费、挖机租赁费。
年度绩效目标2021年投入350万元支付翔云西路材料款及机械租赁费。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量指标材料、设备1、碎石14810立方;
2、管材4000条;
3、压路机157台班;
4、挖机76台班。
产出质量指标材料验收合格合格
产出时效指标完成时间2021年3月
产出成本指标控制在预算范围内350万元

社会效益提升市容市貌,确保市政基础设施安全运行人行道平整,市民出行便利
满意度指标服务对象满意度周边居民的满意度≥70%

附件2

           2021年度预算项目绩效目标公开表
项目名称百色右江水务公司百色污水处理分公司2021年度污水管网人员工资及运行管理经费
项目主管部门百色市城市管理监督局项目实施单位百色污水处理分公司
项目属性当年新增项目
项目资金              (万元)合计831.44
一般公共预算拨款小计
市本级
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款831.44
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容发放64名运行人员2021年度工资、奖金、社会保险费用;污水管网日常管理、运行的各类经费开支。
项目起止时间2021年1月至12月
项目实施
进度计划
污水管网运行人员经费和日常管理、运行等经费开支,计划于12月底完成。
年度绩效目标2021年投入831.44万元用于污水管网运行人员经费和日常运行管理经费,负责对百色市城区污水管网进行维修、维护工作,确保设备正常运行。
中期绩效目标
项目年度绩效目标衡量指标一级指标二级指标指标内容指标值
产出指标产出数量指标发放人员工资64名
维护泵站设备13个
产出质量指标设备运行情况正常运行
产出时效指标按时完成2021年12月31日前
产出成本指标项目实际开支控制在年度预算范围之内831.44万元

社会效益设备完好并正常运行,确保城区污水的收集和输送设备完好并正常运行,确保城区污水的收集和输送
满意度指标服务对象满意度市民满意度≥90%


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